一、安吉县综合行政执法局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市有关法律法规、规章和方针、政策及国家和省关于开展综合行政执法工作的有关规定；负责拟订综合行政执法方面的规划和规范性文件，并组织实施。
2.负责行使纳入综合行政执法范围的城市市容和环境卫生管理、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理、公安交通、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防（民防）、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、陆域渔政、林政、教育、商务、旅游、价格、体育管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。
3.牵头建立健全综合行政执法协作配合和联合执法机制，完善综合行政执法与司法的衔接机制；负责综合行政执法的统筹协调和指挥，以及对全县综合行政执法工作的指导、协调、监督和考核；负责建设综合行政执法信息共享平台。
4.负责全县重大或专项综合行政执法活动及应急处置；组织查处综合行政执法范围内跨区域和重大社会影响的案件。受理并办理综合行政执法相关的投诉和举报；负责综合行政执法案件的行政复议和相关行政应诉工作，对下级执法不当和应作为而不作为的，予以更正或直接查处。
5.研究提出完善综合行政执法体制、调整综合行政执法相关事权行使范围和权限的意见和建议；负责指导全县综合行政执法队伍建设，组织开展全县综合行政执法人员业务培训。
6.负责编制县城市管理中长期规划和年度计划，会同有关部门编制市政公用设施年度维护计划和行政执法年度经费计划，并组织实施和使用监管。
7.负责城区市政公用（含道路桥梁、路灯照明、供气供热、给排水等）、园林绿化、市容环卫、公共空间等公用设施的管理、养护和维修改造工作；负责全县路灯照明、供气供热、给排水、园林绿化、市容环卫等行业管理，并加强监督考核工作；参与城市建设项目验收工作，组织协调市政公用工程移交管理工作。
8.研究拟订市政公用、园林绿化、市容环卫、公共空间等城市基础设施维护、养护、运行等市场化改革的政策措施，经批准后组织实施。
9.负责全县智慧（数字）城管建设管理工作，组织开展市政公用行业的科技进步、技术改造和推广应用工作。
10.承担县委县政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，安吉县综合行政执法局部门预算包括：局本级预算、局属安吉县递铺镇环境卫生管理所和局属安吉县公用事业管理处预算。
二、安吉县综合行政执法局2019年部门预算安排情况说明
（一）关于安吉县综合行政执法局2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，安吉县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：城乡社区支出。安吉县综合行政执法局2019年收支总预算21336.70万元,与2018年预算相比，收支总预算增加4808.96万元，增长29%；主要原因是因为新招录人员33人经费，新增加犬类管理工作经费，路灯电费、执法所工作经费、停车收费经费等项目纳入年度预算等等。
（二）关于安吉县综合行政执法局2019年收入预算情况说明
安吉县综合行政执法局2019年收入预算21336.70万元，与2018年预算相比，收入预算增加4808.96万元，增长29%；主要原因是因为新招录人员33人经费，新增加犬类管理工作经费，路灯电费、执法所工作经费、停车收费经费等项目纳入年度预算等等。 其中：一般公共预算拨款收入19104.90万元，占89.54%；专户资金0万元，占0%；其他收入2231.80万元，占10.46%；上年结转0万元，占0%。政府性基金收入0万元，占0 %。
（三）关于安吉县综合行政执法局2019年支出预算情况说明
安吉县综合行政执法局2019年支出预算21336.70万元,与2018年预算相比，支出预算增加1808.96万元，增长29%；主要原因是因为新招录人员33人经费，新增加犬类管理工作经费，路灯电费、执法所工作经费、停车收费经费等项目纳入年度预算等等。
1.按支出功能分类，包括城乡社区支出21336.70万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出7316.94万元，占34.29%；日常公用支出1187.96万元，占5.57%；项目支出12831.8万元，占60.14%。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出19104.9万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出2231.8万元。
（四）关于安吉县综合行政执法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
安吉县综合行政执法局2019年财政拨款收支总预算19104.90万元。收入包括：一般公共预算拨款收入19104.90万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：城乡社区支出19104.90万元,与2018年预算相比，财政拨款收支总预算增加4593.16万元，增长31%；主要原因新招录人员经费，新增加犬类管理工作经费，路灯电费、执法所工作经费、停车收费经费等项目纳入年度预算等等。
（五）关于安吉县综合行政执法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
安吉县综合行政执法局2019年一般公共预算当年拨款19104.9万元，比2018年执行数减少1765.42万元，主要是2018年执行数中包含2017和2018两年路灯电费支出数。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出19104.90万元，占100%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行项）5932.62万元，主要用于综合执法人员工资福利支出、机构运行支出等。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2340.90万元，主要用于开展综合执法工作各项保障等。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）666.50万元，主要用于公用事业管理处人员工资福利、机构运行支出等。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）3517.00万元，主要用于市政设施、照明设施、园林绿化养护等开支。
（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2689.24万元，主要用于环卫所人员工资福利机构运行及环境卫生保护工作支出等。
（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1098.45万元，主要用于及公共自行车运行支出、犬类管理支出等。
（7）城乡社区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2860.19万元，主要用于路灯电费支出等。
（六）关于安吉县综合行政执法局2019年一般公共预算基本支出情况说明
安吉县综合行政执法局2019年一般公共预算基本支出8504.9万元，与2018年预算相比，一般公共预算基本支出增加2255.28万元，增长36%；主要原因新增人员经费以及指标调整。其中：
人员经费6496.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费2008.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于安吉县综合行政执法局2019年政府性基金预算支出情况说明
安吉县综合行政执法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于安吉县综合行政执法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
安吉县综合行政执法局2019年“三公”经费预算数为88万元，比2018年执行数增加38.83万元，增长78.97%，主要是因为新增综合执法车辆运行支出。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平，主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算18万元，比上年执行数增长119%。主要用于接待上级和外地来联系工作、考察等支出。增加的主要原因是职能增加工作内容增加等。
3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算70万元，比上年执行数增长70.09%。其中，公务用车运行维护费支出70万元，主要用于综合行政执法、城市管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是按综合执法系统用车标准增加综合执法车辆支出等。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年安吉县综合行政执法局本级1家行政单位、安吉县综合行政执法大队1家业单位及安吉县递铺镇环境卫生管理所、安吉县公用事业管理处2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1187.96万元，比2018年预算增加674.96万元，增长61.26%，主要是环卫所和公用事业管理处单独部门预算、参公人员按编制数逐年新增、车辆按配置标准增加等。
2.政府采购情况
2019年安吉县综合行政执法局各单位政府采购预算总额12831.8万元，其中：政府采购货物预算1187万元、政府采购工程预算1283万元、政府采购服务预算10361.8万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，安吉县综合行政执法局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房0栋、附房及其他房屋合计面积0平方；通用办公设备732台、原值458.00万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）292台、复印机6台、打印机87台；专用设备528台、原值216.94 万元，其中饮食炊事机械1台，档案装订机械2台，交通管理设备0套；办公家具及相关用具1147件、原值207.03元。
与2017年12月31日相比，通用办公设备增加80.61万元，专用设备增加51.34万元，办公家具及相关用具增加20.96万元。
截至2018年12月31日，安吉县综合行政执法局所属各预算单位共有车辆93辆，其中，特种专业技术用车80辆、行政执法专用车13辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2019年安吉县综合行政执法局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10600万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度年度欠款收入安排的支出）。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。