一、安吉县卫生健康局概况

（一）主要职能

1.推进全县医药卫生体制改革。深化卫生改革和创新，破除卫生事业发展的障碍。

2.负责全县医疗服务行业的监督管理。指导和监督医疗机构开展诊疗、康复、院前急救等医疗服务行为。

3.负责疾病预防控制工作。对重大传染病实施防控和干预，防治地方病，执行国家免疫接种政策。

4.提供公共卫生服务。指导开展农民免费体检、上门访视、健康宣传等面向农民的十二项公共卫生服务项目。

5.负责妇幼保健的综合管理和监督。组织对妇幼保健机构进行监督、管理和指导，承担全县及外来妇女、儿童的健康服务工作。

6.开展全县卫生行政执法工作。负责公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、依法行医等的监督管理。

7.促进中医药事业发展。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

8.负责卫生应急工作。对突发公共卫生安全事件开展监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

9.开展爱国卫生工作。负责爱国卫生运行与健康促进的组织协调和管理，巩固国家“卫生县城”创建成果。

10.推进计划生育工作综合治理。落实计划生育“一票否决”制，制订计划生育目标管理项目并对执行情况进行检查、监督、考核。

11.开展计划生育依法行政工作。贯彻执行有关人口与计划生育政策工作的法律法规，组织开展违法生育查处，实施计划生育行政处罚。

12.落实计划生育奖励优惠政策。全面落实法律法规规定的以及各级政府制定的计划生育奖励优惠扶助政策，推进计划生育利益导向机制完善工作。

13.加强计划生育统计信息工作。负责全县各乡镇计划生育信息管理系统建设工作，按时完成县计划生育统计报表并定期做好统计分析，协助做好统计工作督查，建设并管理计划生育信息网络。

14.开展流动人口服务管理。负责流动人口计划生育管理工作，为流动人口提供避孕药具和技术等方面的服务，协调有关部门共同推进流动人口计划生育服务管理区域协作、信息化、均等化服务等工作。

15.开展计划生育技术服务的综合管理。围绕生育、节育、不育，开展计划生育技术服务和生殖保健服务，编制计划生育药具计划，对避孕药具发放进行指导和监督，开展优生健康检查，做好提高出生人口素质工作。

16.开展计划生育群众性宣教活动。制定人口与计划生育宣传教育工作的计划，组织协调各有关部门搞好全民性人口与计划生育的宣传教育工作。

17.加强计划生育工作队伍建设。负责规划、指导、实施计划生育工作队伍的专业教育和业务培训。

18.开展计划生育协会工作。负责全县计生协会组织网络建设，指导各乡镇协会广泛开展优质服务活动和生育关怀行动，帮助计划生育家庭致富发展。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，安吉县卫生健康局部门预算包括：局本级预算、局属安吉县卫生监督所和局属安吉县疾病控制中心预算。

二、安吉县卫生健康局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于安吉县卫生健康局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：卫生健康支出等。卫生健康局2020年收支总预算25961.38万元。

（二）关于安吉县卫生健康局2020年收入预算情况说明

安吉县卫生健康局2020年收入预算25961.38万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入25694.21万元，占98.97%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金68.94万元，占0.27%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入109.5万元，占0.42%；上级补助收入88.74万元，占0.34%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于安吉县卫生健康局2020年支出预算情况说明

安吉县卫生健康局2020年支出预算25961.38万元。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出25961.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2422.72万元，占9.33%；日常公用支出538.78万元，占2.08%；项目支出22999.88万元，占88.59%。

（四）关于安吉县卫生健康局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

安吉县卫生健康局2020年财政拨款收支总预算25694.21万元。收入包括：一般公共预算25694.21万元、政府性基金0万元；支出包括：卫生健康支出25694.21万元。

（五）关于安吉县卫生健康局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

安吉县卫生健康局2020年一般公共预算当年拨款25694.21万元，比2019年执行数减少4980.12万元，主要是部分省补专项资金未列入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出25694.21万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）1036.27万元，主要用于人员经费及部分办公经费。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务1280万元，主要用于机房租赁及卫生专网服务费、公立医院职业年金。

（3）卫生健康支出（类） 公立医院（款）综合医院（项）60万元，主要用于主要是卫校培训、发热、肠道门诊补助，预防传染病的扩散。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）347万元，主要用于卫生院设备购置、房屋维修。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）727.88万元，主要用于卫生监督所人员经费、许可证核发年检、卫生执法经费、业务费等。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1618.68万元，主要用于疾病预防控制中心人员经费、国家农村饮用水卫生监测、耐多药肺结核防治、地方病、血吸虫病、慢病、精神病防治等。

（7）卫生健康支出（类） 公共卫生（款）采供血机构（项）80万元，主要用于无偿献血车属地化管理人员经费运行及设备维护经费。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）9937.88万元，主要用于财政补偿机制改革保障部分、财政补偿机制改革购买服务、家庭医师签约服务项目、传染病医院专项经费、艾滋病免费检测、免疫规划、农民免费健康体检、财政补偿机制改革调节资金、预防性体检等。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3039.2万元，主要用于其他计划生育事业经费、新生儿疾病筛查、计划生育家庭奖励扶助制度、计生特殊家庭特别扶助制度、农村妇女“两癌”检查、国家免费孕前优生健康检查、计划生育四项手术费、计划生育困难家庭公益金补助及失独计生家庭特别扶助金、妇幼机构体制机制改革创新等。

（10）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）45万元，主要用于老年协会培训考察、老龄委日常工作、老年电视大学经费等。

（11）卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）7522.3万元，主要用于离退休人员福利、卫生事业发展专项资金、医疗发票购置费用、双下沉医院管理费、60岁以上老年人免费接种流感疫苗等。

（六）关于安吉县卫生健康局2020年一般公共预算基本支出情况说明

安吉县卫生健康局2020年一般公共预算基本支出2961.5万元，其中：

人员经费2573.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费387.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于安吉县卫生健康局2020年政府性基金预算支出情况说明

安吉县卫生健康局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于安吉县卫生健康局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

安吉县卫生健康局2020年“三公”经费预算数为46.5万元，比2019年执行数减少26.93万元，减少60%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算27万元，比上年执行数增长17.1%。主要用于接待上级相关部门等支出。增加的主要原因是三公经费实际支出降幅比较大，基数小，预算安排数增幅不大。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算19.5万元，比上年执行数减少62.52%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出19.5万元，主要用于行政执法、疾病预防控制等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2019年卫生监督所购置1辆行政执法车、疾控中心购置1辆一般公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年安吉县卫生健康局本级1家行政单位以及安吉县疾病预防控制中心、安吉县卫生监督所等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算387.78万元，比2019年预算增加157.37万元，增长68.29%，主要是2020年预算增加了公用经费及离退休人员福利费预算数等。

2.政府采购情况

2020年安吉县卫生健康局各单位政府采购预算总额1538.3万元，其中：政府采购货物预算557.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算981.84万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，安吉县卫生健康局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车及应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年安吉县卫生健康局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22999.88万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.卫生健康支出（类） 公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于检测原理卫生机构的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

19.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映用于老龄卫生健康工作的支出。

23.卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。