附件
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 | 安全生产监管专项资金 | |||||||||||||
主管部门 | 安吉县应急管理局 | 实施单位 | 安吉县应急管理局 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （%）(B/A) | 得分(分值*执行率） | ||||||||
年度资金总额 | 450 | 450 | 449.2 | 10 | 99.82 | 9.9 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 450 | 450 | 450 | —— | —— | |||||||||
上年结转资金 | —— | —— | ||||||||||||
其他资金 | —— | —— | ||||||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
不断完善安全生产委托执法制度，进一步规范委托执法行为，明晰委托执法责任。 | 根据预期目标，完善了安全生产委托执法制度，进一步规范了执法行为。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：全方位开展安全宣传教育。加强与电视、报纸、电台等传统媒体的合作，全年播放安全公益广告，曝光违法违规行为等，加大“安吉安监”公众号等新媒体安全宣传力度，大力开展安全生产月、职业病防治法宣传周、安全生产法宣传周等普法活动，形成了传统媒体新媒体，线上线下齐头并进的良好态势。 | 公众号文章≧300篇 | 全面开展安全宣传教育，大力开展安全生产月、森林消防宣传日等活动，借助报纸、微博、微信等平台发布安全生产文章398篇 | 20 | 15 | 宣传力度不够，拓宽宣传渠道，加强宣传力度。 | |||||||
质量指标 | 指标1：健全推动应急救援体系建设，探索多预案、多类型、多种专业救援力量合成的实施方案，进一步了提升各部门对突发事件的综合应对能力和协调能力。 | 演练模拟≧2个场景，响应应急预案≧2个 | 组织全县综合应急演练，模拟了7个场景，响应应急预案9个 | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 指标1：深化“最多跑一次”改革，继续简化审批手续，提升审批速度，在非民生类办事事项部门中率先推出手机APP网络办事申报系统，实现办事事项网上申报率100%，无纸化率100%，备案类事项即审即办，审查类事项“零上门”全程代办。 | 网上申报率100%，无纸化率100%。 | 基本实现办事事项网上申报率100%，无纸化率100%，备案类事项即审即办 | 15 | 15 | |||||||||
成本指标 | 指标1： | |||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：联合推进各领域安全生产治理，坚决遏制较大以上事故发生，控制和减少一般事故发生。为建设“最美县域”创造良好的安全环境。 | 大于等于80% | 全县全年未发生较大以上事故，一般生产安全事故下降20% | 30 | 30 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
绩 效 指 标 | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：全力确保全县安全生产形势持续稳定好转。 | 大于等于80% | 实现2019年我县安全生产稳定发展。 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
总分 | 100 | 94.9 | ||||||||||||
评价等级 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | |||||||||||||
填报人： 评价负责人： 联系电话：
填 表 说 明
1．项目名称：填写2019年度列入部门预算的项目，项目名称应与2019年部门预算保持一致。一个项目填写一份绩效自评表。
2．全年预算数：年中无调整预算，则与年初预算数一致；若有年中调整预算，此处填写调整预算后的预算安排数。
3．执行率：执行率（即预算执行完成率）=全年执行数/全年预算数。
4．分值及得分：⑴总分设置为100分，一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门（单位）根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。⑵定量指标若为正向指标（即指标值≥*），则得分=实际完成值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值≤*），则得分=年度指标值/实际完成值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。⑶定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定得分。
5．预期目标：填写年度预期目标，内容与绩效目标申报表（编制2019年度预算时，同步上报的绩效目标申报表）所填内容一致。
6．实际完成情况：对比预期目标，根据实际填写年度完成情况。
7．偏差原因分析及改进措施：对项目未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析情况，说明原因，提出改进措施。
8．评价等级：总分90（含）—100分为“优”、80分（含）-90分为“良”、60（含）—80分为“中”、60分以下为“差”。根据自评总分在表中“评价等级”栏勾选。
对于资金执行率低于60%、项目实际绩效与预期绩效目标偏差较大的、绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目，绩效自评等级不得评为“优”。