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目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年安吉县教育局（汇总）部门预算安排情况说明
（一）关于安吉县教育局（汇总）2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于安吉县教育局（汇总）2024年收入预算情况说明
（三）关于安吉县教育局（汇总）2024年支出预算情况说明
（四）关于安吉县教育局（汇总）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于安吉县教育局（汇总）2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于安吉县教育局（汇总）2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于安吉县教育局（汇总）2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于安吉县教育局（汇总）2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于安吉县教育局（汇总）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年安吉县教育局（汇总）部门预算表
（一）2024年安吉县教育局（汇总）收支预算总表
（二）2024年安吉县教育局（汇总）收入预算总表
（三）2024年安吉县教育局（汇总）支出预算总表
（四）2024年安吉县教育局（汇总）财政拨款收支预算总表
（五）2024年安吉县教育局（汇总）一般公共预算支出表
（六）2024年安吉县教育局（汇总）一般公共预算基本支出表
（七）2024年安吉县教育局（汇总）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年安吉县教育局（汇总）政府性基金预算支出表
（九）2024年安吉县教育局（汇总）国有资本经营预算支出表
（十）2024年安吉县教育局（汇总）项目支出预算表
（十一）2024年安吉县教育局（汇总）预算财政拨款重点项目支出预算表（部门不需公开,请自行删除）
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规及上级政府教育行政部门的有关要求，负责全县教育改革与发展的重大问题研究，行使县政府的教育督导评估职能。
2.负责制定全县发展基础教育（含学前教育、特殊教育）规划、年度计划及实施方案。制定普及九年制义务教育的基本要求，并负责指导、督促、检查、验收工作；会同有关部门制定发展职业技术教育、成人教育职工教育规划，并组织实施。 3.负责全县义务段教育、学前教育和文化类培训民办教育机构的设置、审批、年检等工作；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
4.负责制定普通中小学、职业中学、成人学校和幼儿园的校舍、场地、图书、仪器、音乐、美术和体育运动器材等设施的基本标准。根据授权审批完小、教学点的设置、更名和撤并。
5.负责管理全县教育事业费、教育基建费，配合各级政府和有关部门征收教育附加，督促检查乡镇学校改善办学条件和教育经费的使用情况；负责管理各级各类学校（部门）的基建、财务。
6.负责管理和建设师资队伍。制定教师资格考核标准和考核办法；组织教师参加培训、进修、考核；参与制定教职工编制；负责教职工的调配、职称评聘、工资福利、离退休管理等人事工作。
7.负责所属各级各类学校（部门）领导干部的培训，按干部管理权限及分级办学的原则，负责干部的选拔、考察、任免及管理。
8.负责和指导直属学校（部门）的党建工作；负责本系统纪检、监察、审计等工作；负责抓好本系统的社会主义精神文明建设和思想政治工作。
9.负责全县范围的中小学招生；组织好高校、中专及自学考试的招生工作。
10.指导全县中小学积极开展勤工俭学及校办企业的管理工作；指导直属学校积极开展后勤服务社会化尝试。
11.承担县人民政府教育督导室的日常工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）安吉县教育局（汇总）部门机构设置情况
从预算单位构成看，教育系统部门预算包括：局本级预算、全县公立中小学、成校、公立幼儿园、直属单位预算。
二、2024年安吉县教育局（汇总）部门预算安排情况说明
（一）关于安吉县教育局（汇总）2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，安吉县教育局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、其他收入；支出包括：教育支出。安吉县教育局（汇总）2024年收支总预算164531.17万元。
（二）关于安吉县教育局（汇总）2024年收入预算情况说明
安吉县教育局（汇总）2024年收入预算164531.17万元，比上年执行数减少7673.75万元，下降4.5%，主要是项目经费大幅度减少。
其中：一般公共预算拨款收入158302.75万元，占96.2%；财政专户管理资金2748.23万元，占1.6%；其他收入3480.19万元，占2.2%。
（三）关于安吉县教育局（汇总）2024年支出预算情况说明
安吉县教育局（汇总）2024年支出预算164531.17万元，比上年执行数减少7673.75万元，下降4.5%，主要是项目经费大幅度减少。
1.按支出功能分类，包括教育支出164531.17万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出136822.07万元，占83.2%；日常公用支出16818.69万元，占10.2%；项目支出10890.41万元，占6.6%。
结转下年0万元。
（四）关于安吉县教育局（汇总）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
安吉县教育局（汇总）2024年财政拨款收支总预算158302.75万元。收入包括：一般公共预算158302.75万元；支出包括：教育支出158302.75万元。
（五）关于安吉县教育局（汇总）2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
安吉县教育局（汇总）2024年一般公共预算当年拨款158302.75万元，比上年执行数减少7708.99万元，下降4.6%，主要是项目经费大幅度减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出158302.75万元，占100%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1570.02万元，主要用于教育局本级人员经费的支出。
（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）28023.88万元，主要用于幼儿园人员经费、日常公用经费及安吉游戏品牌质量提升等支出。
（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）56178.12万元，主要用于小学人员经费及日常公用经费的支出。
（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）34059.40万元，主要用于初中人员经费及日常公用经费的支出。
（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）15049.39万元，主要用于普通高中人员经费及日常公用经费及安高发展专项等支出。
（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）8857.70万元，主要用于直属单位人员及日常公用经费和考试中心专项补助等支出。
（7）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）726万元，主要用于职业教育质量提升补助等支出。
（8）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2544.12万元，主要用于职业教育学校人员及公用经费。
（9）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）1683.42万元，主要用于成人文化技术学校人员及公用经费和成人培训等补助支出。
（10）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）756.40万元，主要用于安吉广播电视大学人员及公用经费支出。
（11）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1090.68万元，主要用于育星培智学校人员及公用经费支出。
（12）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）7763.62万元，主要用于义务段学校维修、免教科书，学生资助，学校保安人员劳务费等项目支出。
（六）关于安吉县教育局（汇总）2024年一般公共预算基本支出情况说明
安吉县教育局（汇总）2024年一般公共预算基本支出147575.34万元，其中：
人员经费132612.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费14962.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于安吉县教育局（汇总）2024年政府性基金预算支出情况说明
安吉县教育局（汇总）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
安吉县教育局（汇总）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于安吉县教育局（汇总）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
安吉县教育局（汇总）2024年“三公”经费预算数为71.53万元，比上年执行数减少6.05万元，下降7.8%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算部门人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算61.16万元，比上年执行数减少3.46万元，下降5.4%。主要用于接待上级主管部门工作检查、指导，省、市、县外各个相关部门业务考察学习等接待支出。减少原因接待批次及人数减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算10.37万元，比上年执行数减少2.59万元，下降19.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平。公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的原因有学校车辆报废停用。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年安吉县教育局（汇总）部门局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算213.01万元，比上年预算减少26.67万元，下降11.1%，主要是教育局人员减少。
2.政府采购情况。
2024年安吉县教育局（汇总）各部门政府采购预算总额5235.24万元，其中：政府采购货物预算974.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4260.28万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，安吉县教育局（汇总）所属各预算部门共有车辆0辆，其中，行政执法专用车0辆。部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。
2023年部门预算未安排购置车辆、部门价值50万元以上通用设备及部门价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年安吉县教育局（汇总）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10890.41万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属部门缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业部门在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
16.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
17.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。
18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除以上项目外其他用于普通教育方面的支出。
19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除以上项目外其他用于职业教育方面的支出。
20.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除以上项目外其他用于成人教育方面的支出。
21.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。
22.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
23.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目之外其他用于教育方面的支出。
四、2024年安吉县教育局（汇总）部门预算表
2024年安吉县教育局（汇总）部门预算公开表见附件。