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安吉县政协2017年部门预算
发布时间:2017-05-15浏览:3860次

        

 

一、安吉县政协概况

(一)主要职能

县政协办公室、各专门委员会和地区联络委员会是县政协的工作机构,要根据协调、配合、团结、效能的原则,相互配合,密切协作,认真做好工作。

1. 政协办公室是政协机关的综合办事机构,负责做好政协机关的综合文字材料和行政事务等工作。各专门委员会是政协常务委员会和政协主席会议领导下,组织委员进行经常性活动的工作机构。地区联络委员会在政协常务委员会和当地党委的领导下,负责所辖乡镇有关人民政协工作事务。

2. 各专门委员会和地区联络委员会在每年年底前总结本年度工作,并提出下年度工作建议,由办公室汇总,经主席会议研究确定下年度工作要点。

3. 各专门委员会和地区联络委员会年初根据县政协年度工作要点,按照各自工作职责,制定全年工作计划,经政协分管主席审核后,报主席会议审定并组织实施。

4. 办公室根据政协领导意见和政协年度工作要点,适时安排好每月一次主席会议和每季度一次常委会议,会前做好相关议题确立、通知、协调等工作。

5. 办公室负责做好文件传阅工作,纸质发文的按主席、副主席、秘书长、副秘书长、办公室主任、专门委员会主任、办公室副主任、专委会副主任、各科室的传阅程序进行传阅。与各专门委员会相关的文件及时送政协分管主席和专门委员会传阅。电子公文按政协网上收文流程处理。

6. 各专门委员会和地区联络委员会形成的调研报告、意见建议等书面材料,一般由各专门委员会和地区联络委员会负责;涉及重大事宜的经政协分管主席审核后,可提请常务委员会或主席会议审定。

7. 县政协对外行文,一般以“中国人民政治协商会议浙江省安吉县委员会”和“中国人民政治协商会议浙江省安吉县委员会办公室”的名义发文。各专门委员会确因工作需要,也可单独或与有关部门联合发文。

(二)部门预算单位构成

县政协部门预算单位包括安吉县政协办公室以及提案委员会、经济科技委员会、人口和资源环境委员会、社会法制委员会、文史资料委员会、教育文化卫生体育委员会、民族宗教与港澳台侨委员会、委员工作委员会。县政协办公室下设三个科室:秘书科、行政科、综合信息科。

二、安吉县政协 2017 年部门预算安排情况说明

(一)关于县政协 2017 年收支预算情况的总体说明

安吉县政协 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括一般公共服务支出。 2017 年收支总预算 695.44 万元。  

(二)关于县政协 2017 年收入预算情况说明

县政协 2017 年收入预算 695.44 万元,其中:一般公共预算拨款收入 693.44 万元,其他收入 2 万元。

(三)关于县政协 2017 年支出预算情况说明

县政协 2017 年支出预算 695.44 万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 695.44 万元,其中行政运行支出 417.44 万元,其他政协事务支出 278 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 305.73 万元,日常公用支出 65.15 万元,对个人和家庭补助支出 46.56 万元,项目支出 278 万元。

(四) 关于县政协 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况:

2017 年一般公共预算当年拨款 693.44 万元,比 2017 年预算数增加 34.79 万元,主要是人员支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况:

一般公共服务支出 693.44 万元。

3 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 一般公共服务支出 / 政协事务 / 行政运行 417.44 万元,主要用于人员经费、社保缴费、公积金、办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、培训费、租车费、公务用车补贴、公务接待费、劳务费、其他对个人和家庭补贴支出等。

2 一般公共服务支出 / 政协事务 / 其他政协事务支出 278 万元,主要用于政协领导工作、委员履职活动、八个工委、政协会议、平台建设维护、老干部工作、书籍资料编印出版、其他商品和服务支出等。

(五) 2017 年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1 、公务接待费: 2017 年安排公务接待费预算 71 万元,与上年预算数持平,主要用于公务接待等支出。

2 、公务用车购置及运行费: 2017 年安排公务用车购置及运行费预算 29 万元,主要用于保障单位公务出行的车辆租用、公务用车补贴等支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金 : 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 其他收入 : 预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入 ( 含上级补助收入和附属单位缴款等收入 )

4. 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 上年结转 : 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

安吉县政协机关2017年预算公开表(八合一).xls (51 KB)

 

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