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中共安吉县直属机关工作委员会2016年度部门决算
 文件编号: 公开方式: 主动公开
  公开时限长期公开   公开范围面向社会 责任科室:
  索  引  号: 330523-209-070200-20170831-003  审核程序: 浏        览: 1329
  主  题  词:   来        源: 机关党工委  
  内容概述:
    

中共安吉县直属机关工作委员2016年度

部门决算

 

一、中共安吉县直属机关工作委员单位概况

(一)主要职能

1、负责对县直机关党建工作进行规划和领导;

2、指导县直机关各级党组织抓好干部的政治理论学习和思想政治工作;

3、指导、督促机关党组织按期召开党员民主生活会,搞好党员民主评议,协助组织人事部门对机关干部进行考核;

4、调整和审批县直机关各级党组织的设置、撤并、换届选举工作;

5、负责县直机关党员的发展、培训、教育和管理;

6、领导县直机关纪律检查委员会工作;

7、领导县直机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作;

8、完成县委交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

本级单位构成,无下属单位。

二、中共安吉县直属机关工作委员单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共安吉县直属机关工作委员单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 中共安吉县直属机关工作委员单位2016年度收入决算245.41万元,其中:本年收入240.03万元,占总收入97.81%,包括财政拨款收入240.03万元(一般公共预算240.03万元),占总收入97.81%;上年结转收入5.38万元,占总收入2.19 %。

(二)支出决算总体情况

 中共安吉县直属机关工作委员单位2016年度支出决算240.03万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出240.03 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出148.04 万元,日常公用支出11.99 万元,项目支出80 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出240.03万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共安吉县直属机关工作委员单位2016年年初预算为193.7万元,2016年一般公共预算当年拨款240.03万元,完成年初预算的123.92 %。,主要是因为工资调标、职务职级晋升、增人增资等原因。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出240.03万元,占97.8%。

一般公共预算拨款具体使用情况

2016年年初预算为193.7万元,2016年决算为240.03万元,完成年初预算的80.1%,决算数大于预算数的主要原因工资调标、职务职级晋升、增人增资等原因

2.一般公共预算基本支出情况说明

    2016年一般公共预算基本支出160.03万元,其中:人员经费148.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费11.99万元,主要包括:办公费、印刷费等。

(四)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.05万元,比上年决算数下降97%。主要用于接待其他市县工委考察等支出。减少的主要原因是其他市县工委考察来访减少。其中,本单位国内公务接待2批次,4人次,共 0.05万元

2.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.25万元,比上年决算数下降35%。公务用车运行维护费支出3.25万元,主要用于机关党建活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆(2016年9月车改)。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度县直机关党工委本级的机关运行经费一般公共预算支出11.99万元,比上年度增加3.98万元,增长49.7%,主要原因是财政安排了一些支出内容。

2.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,本级单位共有车辆 1辆(2016年9月车改移交公车平台)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件下载:收支决算总表01.XLS (28 KB)
下载:817
附件下载:收入决算总表(分单位)2-1.XLS (26.5 KB)
下载:802
附件下载:收入决算总表(分科目)2-2.XLS (27.5 KB)
下载:803
附件下载:支出决算总表(分单位)3-1.XLS (25.5 KB)
下载:803
附件下载:支出决算总表(分科目)3-2.XLS (27 KB)
下载:802
附件下载:收支决算表04.XLS (27 KB)
下载:803
附件下载:一般公共预算决算表05.XLS (26 KB)
下载:807
附件下载:基本支出决算表06.XLS (31 KB)
下载:804
附件下载:三公决算表08.XLS (25 KB)
下载:799

 

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