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安吉县残疾人联合会2016年度部门决算
 文件编号: 公开方式: 主动公开
  公开时限长期公开   公开范围面向社会 责任科室:
  索  引  号: 330523-506-070200-20170901-001  审核程序: 浏        览: 677
  主  题  词:   来        源: 残联  
  内容概述:
    

一、安吉县残疾人联合会概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性规定草案;协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。
      2.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
     3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
     4.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。
     5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
      6.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
      7.指导和管理各类残疾人社团组织。
      8.指导乡镇残联的业务工作。
      9.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,安吉县残疾人联合会部门决算包括:本级决算。

二、安吉县残疾人联合会2016年部门决算公开表

详见附表。

三、安吉县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

安吉县残疾人联合会2016年度收入决算4435.68万元,其中:本年收入4422.67万元,占总收入99.71%,包括财政拨款收入4327.10万元(其中,一般公共预算4170.80万元,政府性基金预算156.3万元),占总收入97.55%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入95.57万元,占总收入2.15%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入13.00万元,占总收入0.29%。

(二)支出决算总体情况

 安吉县残疾人联合会2016年度支出决算4435.68万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4279.38万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出156.3 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出226.91 万元,日常公用支出24.37万元,项目支出4184.40万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4170.80万元,政府性基金预算支出156.3万元,其他各类支出95.57万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

安吉县残疾人联合会2016年年初预算为4417.62万元,2016年一般公共预算当年拨款4170.80万元,完成年初预算的94.41%。,主要是因为残疾人视障康复中心项目未能实施。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)4170.80万元,占100%。

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。2016年年初预算为205.08万元,2016年决算为238.27万元,完成年初预算的116.18%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为3万元,2016年决算为为3万元。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2016年年初预算为3万元,2016年决算为13.9万元,完成年初预算的463.33%,决算数大于预算数的主要原因是省级补助资金未列入年初预算。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。2016年年初预算为3万元,2016年决算为82.36万元,完成年初预算的2745.33%,决算数大于预算数的主要原因是临时追补世界坐式排球洲际赛经费。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2016年年初预算为4126.03万元,2016年决算为3833.27万元,完成年初预算的92.9%,决算数小于预算数的主要原因是残疾人视障康复中心项目未能实施。

 

2.一般公共预算基本支出情况说明

安吉县残疾人联合会2016年一般公共预算基本支出238.27万元。其中:人员经费223.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金等;公用经费14.37万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为156.3万元,决算数大于预算数的主要原因中央、省级补助未列入年初预算。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.70万元,比上年决算数增长26.28%。主要用于接待上级及兄弟县市来安调研、学习考察以及基层残联工作人员工作联络等接待支出。增加的主要原因是接待批次、人次增加。其中,本单位国内公务接待34批次,355人次,共3.70万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.98万元,比上年决算数下降15.80%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.98万元,主要用于县残联本级及直属事业单位开支公共预算财政拨款的1辆公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等及公务用车租用费支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少1辆,主要原因是公务用车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度安吉县残疾人联合会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出14.37万元,比上年度减少1.96万元,下降12.00%,主要原因是公务用车改革,公车减少1辆,公务用车费用减少。

 2.政府采购支出情况

 2016年度安吉县残疾人联合会本级政府采购支出总额 173.13万元,其中:政府采购货物支出87.76万元、政府采购工程支出30.97万元、政府采购服务支出54.40 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,安吉县残疾人联合会本级共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度安吉县残疾人联合会无障碍建设补助资金项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算100   万元,实际支出100万元。通过政策补助的引导,我县的乡镇(街道)、村(社区)在美丽乡村建设和公共服务设施建设过程中,加强了无障碍设施建设的意识,无障碍通道、无障碍公共卫生设施、群众性娱乐活动场所普遍加设了残疾人无障碍设施,残疾人出行、参与社会文化生活得到便利,残疾人走出家门,参与社会生活的人数逐年增加,我县美丽乡村建设的品味得到进一步的提升。项目综合绩效评价等级为良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。
     13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
    14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
     15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务,以及残疾人扶贫等方面的支出。
     16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
     17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育之外的其他用于残疾人事业方面的支出。
    18.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):主指反映残疾人联合用于残疾人康复、教育、无障碍设施进家庭等方面的支出。

 

 

 

 

 

安吉县残疾人联合会

2017年8月24日

附件下载:县残联2016年决算公开报表.xls (47.5 KB)
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