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安吉县卫生和计划生育局2016年度部门决算
 文件编号: 公开方式: 主动公开
  公开时限长期公开   公开范围面向社会 责任科室:
  索  引  号: 330523-022-070200-20170904-001  审核程序: 浏        览: 1153
  主  题  词:   来        源: 卫计局  
  内容概述:
    

一、安吉县卫生和计划生育局概况

(一)主要职能

一是推进全县医药卫生体制改革。深化卫生改革和创新,破除卫生事业发展的障碍。

二是负责全县医疗服务行业的监督管理。指导和监督医疗机构开展诊疗、康复、院前急救等医疗服务行为。

三是负责疾病预防控制工作。对重大传染病实施防控和干预,防治地方病,执行国家免疫接种政策。

四是提供公共卫生服务。指导开展农民免费体检、上门访视、健康宣传等面向农民的十二项公共卫生服务项目。

五是负责妇幼保健的综合管理和监督。组织对妇幼保健机构进行监督、管理和指导,承担全县及外来妇女、儿童的健康服务工作。

六是开展全县卫生行政执法工作。负责公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、依法行医等的监督管理。

七是促进中医药事业发展。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

八是负责卫生应急工作。对突发公共卫生安全事件开展监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

九是开展爱国卫生工作。负责爱国卫生运行与健康促进的组织协调和管理,巩固国家“卫生县城”创建成果。

十是推进计划生育工作综合治理。落实计划生育“一票否决”制,制订计划生育目标管理项目并对执行情况进行检查、监督、考核。

十一是开展计划生育依法行政工作。贯彻执行有关人口与计划生育政策工作的法律法规,组织开展违法生育查处,实施计划生育行政处罚。

十二是落实计划生育奖励优惠政策。全面落实法律法规规定的以及各级政府制定的计划生育奖励优惠扶助政策,推进计划生育利益导向机制完善工作。

十三是加强计划生育统计信息工作。负责全县各乡镇计划生育信息管理系统建设工作,按时完成县计划生育统计报表并定期做好统计分析,协助做好统计工作督查,建设并管理计划生育信息网络。

十四是开展流动人口服务管理。负责流动人口计划生育管理工作,为流动人口提供避孕药具和技术等方面的服务,协调有关部门共同推进流动人口计划生育服务管理区域协作、信息化、均等化服务等工作。

十五是开展计划生育技术服务的综合管理。围绕生育、节育、不育,开展计划生育技术服务和生殖保健服务,编制计划生育药具计划,对避孕药具发放进行指导和监督,开展优生健康检查,做好提高出生人口素质工作。

十六是开展计划生育群众性宣教活动。制定人口与计划生育宣传教育工作的计划,组织协调各有关部门搞好全民性人口与计划生育的宣传教育工作。

十七是加强计划生育工作队伍建设。负责规划、指导、实施计划生育工作队伍的专业教育和业务培训。

十八是开展计划生育协会工作。负责全县计生协会组织网络建设,指导各乡镇协会广泛开展优质服务活动和生育关怀行动,帮助计划生育家庭致富发展。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,安吉县卫生和计划生育局部门决算包括:本级决算、所属县疾控中心、卫生监督所、5家县级单位和18家乡镇卫生院决算。

二、安吉县卫生和计划生育局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、安吉县卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

安吉县卫生和计划生育局2016年度收入决算128851.62万元,其中:本年收入 127595.23  万元,占总收入  99.02 %,包括财政拨款收入 19399.15  万元(其中,一般公共预算 19399.15万元,政府性基金预算0万元),占总收入15.06 %;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)104620.09万元,占总收入81.19%;事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入2556.17万元,占总收入 1.98%。上级补助收入1019.82万元,占总收入 0.79%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0%。事业基金弥补收支差额799.77万元,占总收入0.62 %。上年结转收入456.62万元,占总收入 0.36 %。

(二)支出决算总体情况

安吉县卫生和计划生育局2016年度支出决算124897.57万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支0 万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出  124897.57万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出47193.96万元,日常公用支出69272.78万元,项目支出8430.83 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出19399.15万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

安吉县卫生和计划生育局2016年年初预算为11826万元,2016年一般公共预算当年拨款19399.15万元,完成年初预算的164.04%。,主要是因为增加公立医院资源下沉及基层卫生院职工工资改革、职业年金、增人增资等补助。增长了64.04%。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出19391.53万元,占100%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款)医疗卫生与计划生育管理服务(项)。2016年年初预算为3301万元,2016年决算为3439.72万元,完成年初预算的104.20%,决算数大于预算数的主要原因增人增资。增长了4.2%。

一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款)公立医院(项)。2016年年初预算为155万元,2016年决算为为1561.19万元,完成年初预算的1007.22%,决算数大于预算数的主要原因增加省级医院资源下沉的补助。增长了907.22%。

一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款)基层医疗卫生机构(项)。2016年年初预算为4227万元,2016年决算为4502.73万元,完成年初预算的106.64%,决算数大于预算数的主要原因增加基层医疗卫生单位的项目补助等。增长了6.64%。

一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款)公共卫生(项)。2016年年初预算为3016万元,2016年决算为5034.82万元,完成年初预算的169.59%,决算数大于预算数的主要原因增人增资及职业年金等。增长了69.59%。

一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款)医疗保障(项)。2016年年初预算为686万元,2016年决算为686.3万元,完成年初预算的100.04%,决算数大于预算数的主要原因体检人数有所增加。增长了0.04%。

一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款)医疗中医药(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为50万元,,决算数大于预算数的主要原因项目追加。

一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款)医疗计划生育服务(项)。2016年年初预算为2028万元,2016年决算为2068.19万元,完成年初预算的101.98%,决算数大于预算数的主要原因项目增加奖扶特扶资金。增长了1.98% 。

一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款)医疗其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2016年年初预算0万元,2016年决算为2048.58万元,决算数大于预算数的主要原因项目追加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

安吉县卫生和计划生育局2016年一般公共预算基本支出11147.91万元,其中:

人员经费9922.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金等;

公用经费1225.50万元,主要包括:办公费、印刷费、设备维修、水电费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算22.07万元,比上年决算数下降12.69%。主要用于接待上级各部门工作检查、考核、考察调研等支出。减少的主要原因是考察人员减少。减少12.69%。

其中,本单位国内公务接待581批次,3131人次,共 22.07万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算55.06万元,比上年决算数增长(或下降) %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出55.06万元,主要用于保障重要公务、医疗急救等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度局本级、所属所属县疾控中心、卫生监督所、5家县级单位和18家乡镇卫生院的机关运行经费一般公共预算支出2030.23万元,比上年度增加1197.61万元,增长143.84%,主要原因是增人增资及养老金、职业年金。

2.政府采购支出情况

2016年度局本级及所属各单位政府采购支出总额5470.47万元,其中:政府采购货物支出5470.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆52辆,其中,一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、其他用车9辆。单位价值200万元以上大型设备11台(套)。

4.部门预算绩效情况

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……

 

附件下载:2016卫生局部门决算公开 工作表.xlsx (32.02 KB)
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