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安吉县水利局单位2016年度部门决算
 文件编号: 公开方式: 主动公开
  公开时限长期公开   公开范围面向社会 责任科室:
  索  引  号: 330523-017-070200-20170904-002  审核程序: 浏        览: 1531
  主  题  词:   来        源: 水利局  
  内容概述:
    

安吉县水利局单位2016年度部门决算

 

一、单位概况

(一)主要职能

    1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规,研究制订水利发展规划和有关政策;受委托研究起草有关水行政管理法规、规章的实施意见草案,经审议通过后组织实施;组织制订全县河道、湖泊的流域(区域)综合规划和有关专业规划,并监督实施。

   2、统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水);制订全县水资源开发、利用规划和全县、跨乡(镇)水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;实施取水许可制度和水资源征收制度;发布全县水资源公报。

   3、组织、指导和监督全县节约用水工作;编制节约用水规划,制订水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。

   4、组织编制县级水利水电基建项目建议书和可行性报告;组织水利科学研究和技术推广;监督指导水利基建项目的建设管理;监督实施水利法律法规、行业技术质量标准和水利工程的规程、规范;组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导主要河道、水库、湖泊的综合治理和开发;组织建设和管理涉及水利工程等具有控制性的跨乡(镇)域的重要水工程;组织指导水库、水电站大坝的安全监管。

    5、组织指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门和乡(镇)间的水事纠纷。

   6、组织、协调、监督、指导全县防汛防旱的工作,水土保持工作,负责县政府防汛防旱指挥部、县水土保持工作领导小组办公室的日常工作。

   7、指导全县农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;指导全县农村水利服务体系建设;指导丘陵山区小流域治理工作。

    8、负责水利科技、教育、对外合作工作,指导水利信息化工作;指导全县水利队伍建设。

   9、制订水利行业的经济调节措施;对水利资金的使用进行宏观调节;指导水利行业的供水、水电及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、收费、信贷、财务等经济调节意见。监管局属单位的水利国有资产。

    10、承办县委、县政府及上级水利主管部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

    从预算单位构成看,县水利局单位部门决算包括:本级决算、所属水文站单位和西苕溪管理所单位决算。

二、县水利局单位2016年部门决算公开表

    详见附表。

三、水利局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

    水利局单位2016年度收入决算17890.14万元,其中:本年收入17140.25万元,占总收入95%,包括财政拨款收入17021.62万元(其中,一般公共预算12173.2万元,政府性基金预算4848.4万元),占总收入95%;其他收入118.63万元,占总收入4%。上年结转收入178.22万元,占总收入1 %。

(二)支出决算总体情况

    单位2016年度支出决算17890.14万元。

    1.按支出功能分类,包括农林水支出12336.26万元、其他支出4848.42 万元。

   2.按支出用途分类,包括人员支出1718.51万元,日常公用支出146.38万元,项目支出15319.79万元。

   3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出12173.2万元,政府性基金预算支出4848.42万元,其他各类支出118.6万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算拨款预决算变化情况

单位2016年年初预算为12173.2万元,2016年一般公共预算当年拨款12173.2万元,完成年初预算的100%。

    一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出11493万元,占100%;农林水支出(类)支出12173.2万元,占105%。

    一般公共预算拨款具体使用情况

   农林水(类)水利(款)行政运行(项)。2016年年初预算为1647万元,2016年决算为为1742.2万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

   农林水(类)水利(款)水利行业管理(项)。2016年年初预算为785万元,2016年决算为为801.71万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因工程项目增加。

   农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)。2016年年初预算为5200万元,2016年决算为为5512.04万元,完成年初预算的106%,决算数大于预算数的主要原因投资增加。

   农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2016年年初预算为827万元,2016年决算为为855.05万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因标准化建设增加。

   农林水(类)水利(款)水土保持(项)。2016年年初预算为186万元,2016年决算为为186.53万元,完成年初预算的100%。

农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。2016年年初预算为378万元,2016年决算为为379.61万元,完成年初预算的100%。

   农林水(类)水利(款)防汛(项)。2016年年初预算为420万元,2016年决算为为432.03万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因台风影响增加费用。

   农林水(类)水利(款)农田水利(项)。2016年年初预算为2000万元,2016年决算为为2212.86万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因面上重点项目投入增加。

农林水(类)水利(款)其它水利支出(项)。2016年年初预算为50元,2016年决算为为51.23万元,完成年初预算的102%。

    2.一般公共预算基本支出情况说明

    水利局单位2016年一般公共预算基本支出17890.14万元,其中:

    人员经费1718.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金。

    公用经费1463.79万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、车辆费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

   其它支出(类)其它政府基金及对应专项债务收入安排支出(款)其它政府基金及对应专项债务收入安排支出(项)。2016年年初预算为5200万元,2016年决算为4848.42万元,完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因,工程跨年结算。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

   1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。

   2.公务接待费:2016年度公务接待费决算13.89万元,比上年决算数下降14%。主要用于接待上级部门检查和外单位参观等支出。减少的主要原因是接待费用严格控制,减少不应开支部分。

其中,本单位国内公务接待307批次,2234人次,共 13.89万元。

   3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算34.87万元,比上年决算数增长2%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出34.87万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。增加的主要原因是在建的水利工程比较多,车辆跑工地增加,费用也增加。

(六)其他重要事项的情况说明

     1.机关运行经费支出情况

     2016年度水利局本级、所属水文站单位、西苕溪管理所等 等三家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出198.7万元,比上年度增加4.8万元,增长2%,主要原因是人员工资增加。

     2.政府采购支出情况

    2016年度水利局本级及所属各单位政府采购支出总额109.89万元,其中:政府采购货物支出109.89 万元。

     3.国有资产占有使用情况

     截至2016年12月31日,本级及所属各单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0(套)。

     4.部门预算绩效情况

    2016年度水利局单位福镇景溪治理工程项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1400.76万元,实际支出1432.27万元。评价结果:

    1.安吉县西苕溪报福镇景溪治理工程项目预算安排1400.76万元,实际支出1432.27万元。经评价,该项目依据安吉县财政局安财监督[2016]68号《关于下达2016年财政支出绩效评价项目的通知》,安吉县水利局于2016年12月8日委托安吉至信税务师事务所有限公司对安吉县中小河流报福镇景溪治理工程进行绩效评价。项目资金主要用于本次治理工程起点为罗家费水库溢洪道下,终点为山观庙桥,全长3980米。工程主要建设任务新建、加固护岸4107米,其中新建护岸3974米,加固护岸133米;河道拓浚1095米;新建及修复堰坝共计6座。,完成绩效情况本工程通过对景溪河道的治理,提高了河道的过流能力,结合了其他的工程措施,使防洪能力达到十年一遇,提高了防洪抗冲标准。经2013年菲特台风检验,治理河段防洪标准达到10年一遇目标。初步估算减少灾害损失500万元,同时结合河道整治,环境治理河道两岸配置绿化,景溪两岸景观明显改善,当地农家乐、漂流等旅游三产业提升明显,当地群众对景溪治理工程非常满意。

四、名词解释

   1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

   6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

     7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

   9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    12. 农林水支出(类)水利(款) 行政运行(项):指单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    13. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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