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安吉县老干部局单位2016年度部门决算
 文件编号: 公开方式: 主动公开
  公开时限长期公开   公开范围面向社会 责任科室:
  索  引  号: 330523-000-070200-20170905-001  审核程序: 浏        览: 660
  主  题  词:   来        源: 老干部局  
  内容概述:
    

安吉县老干部局单位2016年度部门决算

 

一、安吉县老干部局单位概况

(一)、主要职能

   1、贯彻执行中央和省市县委关于老干部工作的方针、政策,按照老有所教、老有所学的要求,组织老干部开展政治理论学习,进一步加强和改进老干部思想政治工作。

   2、健全和完善“两费”保障机制,抓好老干部生活待遇的落实;健全服务关怀和沟通联系机制,做好“双高期”老干部的服务管理工作。

    3、加强老干部活动中心建设,充分发挥老干部活动中心阵地和窗口作用,不断丰富老同志的精神文化生活。

    4、以老年大学为基地,加强老年教育事业工作。

    5、充分发挥老同志政治优势、经验优势积极做好关心下一代工作。

    6、深入基层开展调查研究,广泛听取意见,积极当好县委参谋。

    7、 做好县委、县政府交办的其它工作。

 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,安吉县老干部局单位部门决算包括:局本级决算。

二、安吉县老干部局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、安吉县老干部局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 安吉县老干部局单位2016年度收入决算370.44万元,其中:本年收入356.69万元,占总收入96.29%,包括财政拨款收入327.32万元(其中,一般公共预算327.32万元,政府性基金预算0万元),占总收入88.36%;上年结转收入13.75万元,占总收入3.71%。

(二)支出决算总体情况

 安吉县老干部局单位2016年度支出决算356.96万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出327.32 万元、社会保障和就业支出29.64 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出215.48 万元,日常公用支出9.95 万元,项目支出131.53 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出327.32万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出29.64万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

安吉县老干部局单位2016年年初预算为304.74万元,2016年一般公共预算当年拨款327.32万元,完成年初预算的107.41%。,主要是因为年初预算只做当年人员经费和公用经费及经常性经费的预算,后又进行了人员经费指标的追加和项目资金的指标的增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出327.32万元,占88%。

一般公共预算拨款具体使用情况

2016年年初预算为304.74万元,2016年决算为327.32万元,完成年初预算的107.41%。决算数大于预算数的主要原因年初预算只做当年人员经费和公用经费及经常性经费的预算,后又进行了人员经费指标的追加和项目资金的指标的增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    安吉县老干部局单位2016年一般公共预算基本支出225万元,其中:

    人员经费215万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭补助等;

公用经费9.9万元,主要包括:办公费、印刷费等

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)经费:无此项经费支出。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.87万元,比上年决算数下降19 %。主要用于接待费支出。减少的主要原因是来人减少。

其中,本单位国内公务接待28批次,185人次,共 1.87万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年公务用车购置无,2016年度公务用车运行维护费决算4.35万元,比上年决算数下降15%。主要用于开支公共预算财政拨款的一辆公务保留用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,其中一辆为编制数。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度安吉县委老干部局本级的机关运行经费一般公共预算支出9.95万。

2.政府采购支出情况

 2016年度安吉县委老干部局本级政府采购支出总额    8.5万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,安吉县老干部局单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 

附件下载:安吉县老干部局单位2016年度部门决算表.XLS (65.5 KB)
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