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2016年县督查办决算公开
 文件编号: 公开方式: 主动公开
  公开时限长期公开   公开范围面向社会 责任科室:
  索  引  号: 330523-216-070200-20170906-002  审核程序: 浏        览: 1022
  主  题  词:   来        源: 编委办  
  内容概述:
     中共安吉县委安吉县人民政府督察办公室单位2016年度部门决算 一、中共安吉县委安吉县人民政府督察办公室单位概况(一)主要职能1.负责县委县政府重大决策、重要会议、中心工作以及重点项目的贯彻落实情况的督查,做好统计、分析、反馈和抓落实工作。 2.负责县委、县政府对部门乡镇工作部署、交办事项、下达目标任务完成情况的督查,做好统计、分析、反馈和抓落实工作。 3.负责县委、县政府主要领导调研、指示、批...

中共安吉县委安吉县人民政府督察办公室单位2016年度部门决算

 

一、中共安吉县委安吉县人民政府督察办公室单位概况

(一)主要职能

1.负责县委县政府重大决策、重要会议、中心工作以及重点项目的贯彻落实情况的督查,做好统计、分析、反馈和抓落实工作。

2.负责县委、县政府对部门乡镇工作部署、交办事项、下达目标任务完成情况的督查,做好统计、分析、反馈和抓落实工作。

3.负责县委、县政府主要领导调研、指示、批示明确交办事项的督查,做好统计、分析、反馈和抓落实工作。

4.研究制定乡镇和县级机关部门目标管理、社会评价、绩效评估等综合考评工作的年度计划、考评办法及相关措施,经批准后组织实施。

5.负责乡镇和县级机关部门综合考评工作的日常监督、管理和指导;参与全县各类工作检查、评比和考核等事项。

6.承担县委县政府以及县督查考核工作领导小组交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共安吉县委安吉县人民政府督察办公室单位部门决算包括:本级决算。

二、中共安吉县委安吉县人民政府督察办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共安吉县委安吉县人民政府督察办公室单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

中共安吉县委安吉县人民政府督察办公室单位2016年度收入决算610.96万元,其中:本年收入599.31万元,占总收入98.09%,包括财政拨款收入599.31万元(其中,一般公共预算599.31万元,政府性基金预算0万元),占总收入98.09%;上年结转收入11.66万元,占总收入1.91%。

(二)支出决算总体情况

中共安吉县委安吉县人民政府督察办公室单位2016年度支出决算599.31万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出599.31 万元。2.按支出用途分类,包括人员支出307.32 万元,日常公用支出82.69万元,项目支出209.3 万元。

2.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出599.31万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共安吉县委安吉县人民政府督察办公室单位2016年年初预算为615.5万元,2016年一般公共预算当年拨款599.31万元,完成年初预算的97.37%。,主要是因为项目未结束结转至下一年度。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)支出599.31万元,占100%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。2016年年初预算为238.50万元,2016年决算为241.94万元,增加1%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整,社保缴费调整。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2016年年初预算为377万元,2016年决算为357.36万元,下降5%,决算数小于预算数的主要原因是督查考核工作调整,服务对象测评费用调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

中共安吉县委安吉县人民政府督察办公室单位2016年一般公共预算基本支出390万元,其中:人员经费307.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等支出;公用经费82.69万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.57万元,比上年决算数增长42.5%。主要用于接待外地单位人员公务接待等支出。增加主要原因是来人较上年有所增加。其中,本单位国内公务接待10批次,58人次,共0.57万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

2.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算12.34万元,比上年决算数下降10.64%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出12.34万元,主要用于公务车辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是公车改革后县内公务活动均不可使用公车。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度单位的机关运行经费一般公共预算支出82.69万元,比上年度减少0.21万元,下降0.25%,两年相比基本没有变化。

 2.2016年度政府采购支出总额14.12万元,其中:政府采购货物支出14.12万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表:2016年度决算公开表格(督查).XLS

 

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