一、安吉县气象局概况

（一）部门职责

1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审核；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.承担本行政区域内气象资料探测、汇总、传输；依法保护气象探测环境。

3.负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、专业气象预报、森林火险气象、地质灾害等级预报等气象预报的发布。

4.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作。

5．负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

6.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

7.负责管理计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；接受市气象局和县人民政府的领导，实施以部门为主的双重管理；在地方党委领导下做好气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

8.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，安吉县气象局部门决算包括：局本级决算。

二、安吉县气象局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、安吉县气象局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计967.03万元，与2018年度相比，收、支总计各增加57.64万元，增长6.34%。主要原因是：新增人员1人，以及2019年基建项目（安吉县气象防灾减灾中心建设项目）经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计954.99万元；包括财政拨款收入549.85万元（其中，一般公共预算549.85万元，政府性基金预算0万元），占收入合计57.58%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入405.14万元，占收入合计42.42%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计959.15万元，其中基本支出402.72万元，占41.99%；项目支出556.43万元，占58.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计549.85万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少74.75万元，下降11.97%。主要原因是：项目经费减少，2018年度完成了防灾减灾共建共享项目建设，2019年无此项目经费投入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出549.85万元，占本年支出合计的57.33%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.75万元，下降11.97%。主要原因是：项目经费减少，2018年度完成了防灾减灾共建共享项目建设，2019年无此项目经费投入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出549.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出549.85万元,占100.00%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.65万元，支出决算为549.85万元,完成年初预算的111.16%，主要原因是增人增资以及为了保障气象业务进一步为民服务，新增了农发经费项目（气象防灾减灾能力提升建设经费）。其中：

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为295.47万元，支出决算为298.68万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于预算数的主要原因增人增资未在预算中，经财政追加后发放。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为199.18万元，支出决算为236.33万元，完成年初预算的118.65%，决算数大于预算数的主要原因是为了保障气象业务进一步为民服务，新增了农发经费项目（气象防灾减灾能力提升建设经费）。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.83万元。决算数大于预算数的主要原因是新增提前下达2018年公共服务气象服务专项资金项目未列入年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出298.68万元，其中：

人员经费273.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；

公用经费25.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为3.34万元，完成预算的51.38%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行八项规定后，厉行节约，压缩经费。我局一名驾驶员因病不再适合驾驶车辆，因此两辆公车只有一名驾驶员，局办事人员克服种种困难，部分业务由局工作人员自行开车前往办公；接待来我局考察来访期间的接待和上级主管部门检查、联系工作等正常公务接待支出经费有所减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我局未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.84万元，占54.97%，与2018年度相比，减少1.38万元，下降42.86%，主要原因是我局因一名驾驶员身体原因，不适合再驾驶车辆，两辆公车只有一名驾驶员，局办事人员克服种种困难，部分业务由局工作人员自行开车前往办公。公务接待费支出决算为1.50万元，占45.03%，与2018年度相比，减少0.16万元，下降9.64%，主要原因是我局严格执行八项规定后，厉行节约，压缩经费，接待来我局考察来访期间的接待和上级主管部门检查、联系工作等正常公务接待支出经费有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国计划和实际工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.5万元，支出决算为1.84万元，完成预算的40.89%。决算数小于预算数的主要原因是根据市县相关规定，统一计划安排，压缩公务用车运行维护经费总量，且我局一名驾驶员因病不再适合驾驶车辆，因此两辆公车只有一名驾驶员，局办事人员克服种种困难，部分业务由局工作人员自行开车前往办公。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.84万元，主要用于事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为1.50万元，完成预算的75%。主要用于接待接待来我局考察来访期间的接待和上级主管部门检查、联系工作等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是严格执行八项规定后，厉行节约，压缩经费，接待来我局考察来访期间的接待和上级主管部门检查、联系工作等正常公务接待支出经费有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待33批次，累计230人次。

外宾接待支出0万元，主要用于待外宾工作；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.50万元，主要用于接待其他国内公务接待工作。接待230人次，33批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，安吉县气象局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金199.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。    

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个部门（单位）整体支出未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

安吉县气象局在2019年度部门决算中反映气象防灾减灾中心维持经费及气象业务维护经费的项目绩效自评结果。

气象防灾减灾中心维持经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为61.18万元，执行数为60.76万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：一是对县委县政府、各部门、各乡镇、网格员、信息员等县、乡两级决策领导、气象灾害责任人及敏感群体超过5000人，发送监测预报预警服务决策层短信200万条次以上，预警信息发布准确率90%以上、及时率90%以上，不断提高气象灾害预警发布质量。二、按照防雷安全检查年度工作计划，实现全县易燃易爆危化企业及场所防雷安全监督检测全覆盖，消除了遭受雷击隐患。三、气象灾害预警发布渠道对接数在6种以上，预警信息覆盖率达到90%以上，逐步提高预警信息发布覆盖率。四、对气象仪器实行24小时实时监控。发现的问题及原因：一是我县气象灾害频发，监测预报预警服务任务重，预警发布渠道仍不够多，气象灾害预警发布质量仍有提高空间；二是预报预警服务总次数，尤其是决策层移动短信数量，仍需扩大。下一步改进措施：一是梳理预报预警服务任务，不断新增符合需求的各类业务服务产品，构建并不断完善本地化、智能化、精细化的预报预警服务业务系统，逐渐增加预警发布渠道，逐步提高预报预警服务能力；二是通过将气象防灾减灾纳入地方政府工作，及时更新气象防灾减灾服务对象；上述对气象灾害及敏感单位的监督、监控、监测措施，是气象防灾减灾工作的重要组成部分，是气象防灾减灾能力建设的重要抓手。我们将进一步创新气象防灾减灾工作，扎实推进气象防灾减灾工作创新成果及其转化。

气象业务维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为65万元，执行数为64.75万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县气象监测场地绿化、安保管理全覆盖，保障气象监测设备正常运行；全年设备故障率3次以下，确保自然资源、水利等部门数据共享等；二是将气象科普纳入全民科学素质行动计划纲要，气象图集印刷数量在6000册以上，通过3.23世界气象日、5.12防灾减灾日等开展气象（雷电）灾害科普宣传，提高了企业应对处置气象（雷电）灾害的科学意识和能力；三是根据天气情况，在全县范围内积极开展人影作业，有效缓解旱情，减少工农业经济损失。发现的问题及原因：一是气象科普宣传渠道不够，覆盖面不广；二是人影作业基地和试验场（发射场、弹药临时储备库、固定炮架等）标准化建设迫在眉睫。下一步改进措施：一是开展科普型气象台站建设，建设校园红领巾气象站，农村文化大礼堂气象科普书籍全覆盖。二是开展人影常态化作业，建设标准化人影基地和试验场，配备作业指挥调度装备。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。　

我局无财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

组织对0个项目开展了部门评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出25.52万元，比年初预算数增加0.08万元，增长0.31%，主要原因是县财政追加了2019年度公用经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额204.69万元，其中：政府采购货物支出69.58万元、政府采购工程支出23.85万元、政府采购服务支出111.25万元。授予中小企业合同金额204.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安吉县气象局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
    17. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指提前下达2018年公共气象服务专项资金支出。

气象防灾减灾维持经费

安吉县气象局2019年度部门决算公开表

气象业务维护经费