各位代表：

受山川乡人民政府委托，现将山川乡2024年上半年财政预算执行情况提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、上半年财政预算执行情况

今年以来，在乡党委的坚强领导和乡人大的有效监督下，在财税等有关部门的积极配合和支持下，全面贯彻落实中央经济政策和财政政策的各项措施，紧紧围绕省市县乡党代会要求，充分实践财政职能，推动经济更高质量发展，环境更优品质提升，民生更大力度改善，较好地完成财政各项工作任务。

收入预算执行情况

1.2024年上半年实现财政收入2235万元，完成全年任务的71%。

2.2024年上半年，完成预算收入共计7225万元。

支出预算执行情况

1.2024年1—6月，全乡共完成一般公共预算支出3785万元。

（1）本级财政支出2677万元，包括：基本支出1278万元，项目支出1399万元，其中社会事业项目支出298万元，经济发展项目支出111万元，政府投资项目支出990万元。

（2）转移性支出1108万元，包括：债务还本付息支出872万元，教育、卫生等共同财权事权转移性支出236万元。

二、上半年财政工作主要情况

2024年上半年，根据省市县相关要求，进一步强化前瞻性思考、全局性谋划、系统性观念，聚焦美丽、聚力改革，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督和支持下，紧紧围绕县委“135”工作体系，深度融入“大余村”发展格局，加快建设世界级重要山地旅游目的地，形成国际艺术乡村第一窗口，绘就展开新时代“诗”和“远方”美丽山川画卷，奋力打造文旅高质量发展融入中国式现代化安吉实践的首位示范。积极适应新常态，牢固树立“厉行节约，过紧日子”的思想，坚持“保运作，量力建设，有所积累，增强调控能力”的公共财政思路，积极培植税源，优化支出结构，切实履行财政职能，服务山川乡经济社会高质量发展大局。

（一）稳抓财政收入，确保财政收入稳步增长

一是始终把“稳增长、调结构”作为贯穿财源建设工作的主线，把财政服务经济作为第一要务，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施，按月分析税收完成情况，调整优化收入结构。二是多维度查找原因，探索新的出路。我们紧紧围绕全年财政收入目标任务，积极对接税务及财政部门，加强对云上草原等重点企业的纳税评估和税源监控，同时与往年数据进行比对分析，查找原因，寻求增收办法，保证财政收入稳步增长。

（二）努力开源节流，优化财政支出结构

一是统筹平衡，突出重点。坚持政府过紧日子，勤俭办事，从严从紧编制预算。压减一般性支出，新增项目资金原则上不得用于非刚性、非重点、非急需支出。优先保障重大战略、重大部署、重大政策和重大项目实施，集中财力办大事。二是科学精准，强化执行。预算编制始终保持与国民经济和社会发展规划相一致，与乡党委、政府重大决策部署相一致，与乡级财力相适应。完善支出标准体系，硬化预算约束，加大统筹力度，加快预算执行进度。

（三）优化工作职能，促进社会和谐稳定发展

一是着力培育产业结构优化和升级，推动经济增长方式转变，将支持实体经济发展摆在突出地位，通过财政补助等方式，促进产业结构优化升级，促进经济社会环境协调发展；持续加大财政支农力度，落实专项资金支持农业和农村建设，完善农民补贴政策。二是切实解决民生方面的资金，加大对教育、卫生、文化体育等投入；注重抚恤和社会救济支出，扶助弱势群体和困难群众；努力保障乡重点工程建设，科学合理地筹措资金，加快推进建设的步伐。

各位代表，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍面临着较大的困难和挑战。主要表现在以下几个方面：一是财政收入来源少，内生动力不足等问题依然存在，财政收入持续稳定增长压力较大；二是刚性支出和民生支出增长较快，财政收支矛盾愈发突出；三是财政资金使用效益有待进一步提升。针对这些困难和问题，今后我们将采取一些有效措施，努力加以解决。

三、下半年财政工作主要措施

（一）继续抓好财政收入。一是优化营商环境，扎实开展“三服务”工作，做好在谈项目的跟进和重点客商的跟踪服务工作，积极帮助解决企业发展和项目推进过程中遇到的问题，在招大引强上有所突破。二是培植壮大本土税源，大力支持重点企业发展，做大支柱税源。做强重点产业，打造优质主体税源。三是拓宽税收渠道。精准谋划，了解企业生产经营情况，鼓励扶持小微企业发展，夯实财政收入基础。

（二）努力争取上级补助。牢固树立“争取资金是财政工作头等大事”的理念，把争资工作贯穿全年，常抓不懈。一方面吃透政策，主动与上级部门沟通联系，找准与我乡各个项目实际情况的结合点，有针对性的申报项目。另一方面确保资金到位后，加强监督，管好用好资金，强化专项资金使用情况的动态监管，提高资金使用效益。

（三）规范预算支出管理。一是全面梳理既定政策和项目，充分测算下半年度资金需求，按照“刚性、延续性、重点和非重点”建立财政资金“项目清单”。二是全口径统筹各项财力，整合上级资金，把“零钱”化成“整钱”，把“死”钱用“活”，建立保障项目和专项支出的“财力清单”，按照“量入为出”原则编制收支预算。三是加大社会保障支持力度，全力保障优抚低保等民生资金，大力支持民生工程、美丽乡村建设等。四是开展财政资金运行绩效评价，进一步增强资金分配的科学性，把财政资金用在刀刃上，进一步控制政府一般性支出，压缩“人、车、会、接待”等支出，确保“三公经费”逐年下降。严格工程项目招投标和政府采购制度，积极开展绩效评价工作，提高财政资金使用效益等。努力实现全年财政收支平衡。

（四）不断优化监管方式。加强会计信息质量监督检查，进一步完善制度建设，落实年度内审，深化国库集中支付制度，规范行政事业单位财务收支行为。强化项目资金的管理。对重点项目资金实行全程监控，积极开展绩效评价工作，提高财政资金使用效益。

各位代表，上半年的财政工作虽然取得了一定的成绩，但完成全年财政收支目标任务仍然十分艰巨。我们将在乡党委的坚强领导和乡人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，确保高效完成全年各项目标任务。为全力打造文旅高质量发展融入中国式现代化安吉实践的首位示范作出积极贡献！