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索引号: 330523/2024-06779 成文日期: 2024-11-26
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构: 溪龙乡
文件效力:
2024年溪龙乡廉政风险防控项目排查表
发布日期：2024-11-26 10:30:07
科室名称科室内分工岗位廉政风险点梳理 防控措施
党政综合办公室，挂财政所牌子主持党政办日常工作，负责机关日常管理，统筹协调各办，负责大型会议会务安排、办公室日常事务安排、文件拟办等、法制报备（党委文件）、三副班子会议、临时重要会议。1、相关业务知识学习不够，标准把控不严；2、贯彻上级指示不力，落实不到位，给工作造成一定影响；3、在工作协调中，态度生硬、摆脸色，推诿扯皮；4、利用职权影响为请托人或特定关系人谋求不正当利益。1、主动学、认真学，提高业务水平，提升服务水平；2、充分认识渎职失职的危害， 时刻敲响警钟，严格执行上级指示，按照一岗双责要求抓好日常工作，督查科室工作人员遵纪守法；3、虚心向各科室主任学习，了解科室工作分工，认真做好夸部门和业务交叉工作协调，主动服务、积极对接。4、认真执行重大事项报告制度，遵守党纪国法和相关规定，主动接受领导和科室人员监督。
负责财政所工作，兼财政总会计工作，完成分管领导和办公室主任交办的其他任务1、内审、内控制度不够完善，财政所预算、监督等机制不够健全。进一步完善内审、内控制度，加强财政所人员业务培训，提升业务能力，完善预算、监督机制。
负责乡总工会工作，完成分管领导和办公室主任交办的其他任务1.工会经费未按规定规范使用；
2.送温暖、扶贫帮困未公开透明、公平公正；
3.民主管理不到位。各类活动公开监督不到位；
4.维权不到位，各类活动开展不到位。		1、严格执行《工会法》、《中国工会章程》及机关各项制度；2、对开展的各类工会活动和经费支出及时公开接受监督。
收文：OA收文、纸质收文，政务公开系、13130督办、主体责任、公共能源上报系统，档案，周报、值班表、协助做好会务接待，完成分管领导和办公室主任交办的其他任务。1.文件办理不及时、失误或不到位，发文不及时，导致工作延误或工作失误；2.损坏、丢失、涂改、假造档案；3.不按接待管理规定厉行节约经费、铺张浪费1.严格执行收发文有关管理规定，熟悉操作流程，对相关环节严格把关；2.定期开展档案工作自查和检查，防患于未然；3.加强中央和省市县有关公务接待规定和制度学习，严格落实接待标准；4、严格遵守保密规定。
会务、发票报销、公务接待用餐安排、年鉴、大事记、执法纪实;人大工作，云豆子、每月加班统计及上报;浙政钉后台、完成分管领导和办公室主任交办的其他任务。1、因对工作业务不熟悉，导致工作中存在失误、工作不到位；2、对违规超标的发票报销、公务接待审核不严。1、加强学习，提升业务能力和水平；2、严格审核相关的报销发票和公务接待；3、会同乡纪委对发票报销和公务接待定期进行检查。
单位会计，完成分管领导和办公室主任交办的其他任务对各科室提交的财务报销凭证审核有疏漏1.应增加财务方面知识储备;
2.提高工作严谨意识和风险防控意识。
单位出纳、工程账户出纳，完成分管领导和办公室主任交办的其他任务1、为干部核销不合理开支单据；
2、挪用资金。		1、加强廉政建设教育加强学习，提高自身修养，增强党性观念，自觉接受监督；
2、严格按照财务审批程序，核销开支；
3、实行帐款分管，加大监管力度，建立责任追究制度。
工会会计，完成分管领导和办公室主任交办的其他任务工会账务处理把关不严1.加强工会财务管理制度学习；2.严格按照工会财务审批程序，核销工会财务支出。
观光车管理、完成分管领导和办公室主任交办的其他任务。观光车使用、维护不到位1、加强日常检查，定期进行维修保养；2严格按照观光车使用制度，对车辆维护保养、使用进行登记备案备查。
机关日常维修；公车管理员(外出用车登记)，维修，领取和上交县政府文件，网络、电脑等维修、法务合同登记存档，完成分管领导和办公室主任交办的其他任务。1、车辆使用、维护不到位，造车公车损坏；2、公车未按规定登记使用；3、合同登记不全面，未及时入库保存。1、提高安全意识，及时完成维修工作确保正常办公；2、严格按照公车使用规定，强化公车使用的登记上报；3、对合同签订登记备案入库工作形成自查机制。
党建办统筹党建办日常工作，主管组织、人事、人才、机构编制、科协、共富、机关支部、组织实施对干部的教育、培养、考核和监督。1.不按照规定的基本条件、任职资格、方式、程序和范围进行民主推荐；更改、伪造民主推荐结果；不按规定的方式、程序、范围进行民主测评；更改、伪造民主测评结果。2.不按规定制定方案、分配优秀名额；审核优秀等次初步人选把关不严；不按规定时间、范围进行公示。1.干部选拔任用各环节严格按照文件要求执行，干部选拔人用、测评等资料和材料存档备查。2.严格按有关规定制定工作方案，明确程序、分配名额，并交党委会议讨论决定。
主管纪检监察办公室业务工作、纪委考核、乡级监督；负责来信来访、案件审理、案件管理、村级小微权利运行；协助效能与作风建设、村级监督。1、可能出现违纪违法办案或办人情案等现象；
2、对信访问题或发现案件线索不办理或不认真办理；
3、未按照有关规定擅自处理“三礼”。
1、加强学习，坚定理想信念，高标准严要求，牢固树立廉洁意识，筑牢思想道德防线；
2、认真遵守《廉政准则》，严格执行《行政监察法》、《党内监督条例》，切实履行好监督职责。严格执行《党纪处分条例》、《公务员法》、《信访条例》等法律纪律规定，信访处理和查办案件坚持“严格程序、集体研究”，必要时及时向县纪委、县监委报告；
3、严守办案纪律，严格办案程序，不办人情案、关系案，做的公平、公开、公正查办。
主管效能与作风建设、村级监督、党风廉政建设、党风党纪宣传教育工作；协管乡级监督、来信来访、案件审理、案件管理、纪委考核。监督、宣传教育过程中可能存在流于形式，监督不实，弄虚作假情况。加强学习，严格执行工作纪律，做深做实效能督查、强化党纪党规宣传教育。
负责农村党建、两新党建、机关党建、组织信息宣传、老干部管理、党员发展与管理、党费收缴、乡长办公会记录、网评员等组织条线日常工作。未按规定程序开展党组织管理、选举换届、党员发展、评比表彰等工作。1、严格按照党章规定和有关程序要求做好党组织管理；
2、严格执行相关政策规定，提高工作水平和廉政风险防控能力；
3、设立举报电话，并向社会公布；
4、加强对工作人员的业务培训及廉政思想教育；
5、实行责任追究制度，加大对违规行为的惩处力度。
1、宣传思想和意识形态工作：负责党委理论学习中心组学习、理论宣讲类工作；负责每日学习强国登录、每月网评员发文、每周舆情报送、网络安全隐患整改工作；负责溪龙乡内外宣传、电子大屏管理、会议氛围营造工作；负责扫黄打非、全民阅读工作；负责文化礼堂、爱国主义教育基地、新时代文明实践站、家园志愿广场管理等其他日常工作。2、统战工作：负责乡贤管理、统战信息上报等其他日常工作。3、争创全国文明典范城市（含制止餐饮浪费）1、意识形态建设较为薄弱，存在群众利用抖音、小红书等平台发布不实信息或政治敏感信息问题
2、在进行决策中，忽视民主集中制原则，容易造成对重大事项实施个人决策的风险。		1、加强舆论引导、部门联动和上下协调，提升敏感舆情态势的感知力、发现力、研判力、处置力。实施信息分级分类监测处置，实现网上舆情早发现、早预警。2、全面贯彻县委、政府的部署，全面贯彻执行民主集中制，严格执行 “三重一大”集体决策。
社会治理办（司法所）主持社会治理办、司法所全面工作，负责对上级条线沟通衔接、科室所有工作的统筹协调和监督管理。1、利用职权，收受矫正人员赠送的礼品、礼金和有价证券、财务，参加宴请和娱乐活动，从而影响执法力度。
2、工作推进中的不作为现象。
3、优亲厚友，不按政策规定执行。		1、加强对工作人员的业务培训及廉政思想教育；
2、加强学习，严格依法执法，接受各种监督和检查。
3、坚持工作中的及时报告，经领导决策后再予进行。
负责大厅接待来访群众，具体处理上级交办以及本级受理的各类矛盾纠纷、信访事项的办理，完成分管领导和办公室主任交办的其他任务。1、优亲厚友，不按政策规定执行。2、工作推进中的不作为现象1、坚持工作中的及时报告，经领导决策后再予进行；2、加强学习，严格依法执法，接受各种监督和检查。
负责大厅接待来访群众，具体处理上级交办以及本级受理的各类矛盾纠纷、信访事项的办理，完成分管领导和办公室主任交办的其他任务。1、优亲厚友，不按政策规定执行。2、工作推进中的不作为现象坚持工作中的及时报告，经领导决策后再予进行。加强学习，严格依法执法，接受各种监督和检查。
负责民呼平台的受理、转办与反馈，司法条线除社区矫正外的其他各项工作，信息宣传工作，完成分管领导和办公室主任交办的其他任务。1、和被检举人关系密切，隐瞒、缓报信访人的检举揭发材料，收受被检举人的财物，将检举人的揭发材料透露转给被检举人；
2、优亲厚友、滥用职权、歪曲事实、打击报复信访人。
3、对信访问题或发现案件线索不办理或不认真办理。		1.认真学习信访条例和各项法律法规、恪尽职守、秉公办理、查明事实、分清责任，对各种信访案件妥善处理，不得推诿、敷衍、拖延；
2.和信访事项或者信访人有直接利害关系的，应当回避。
3、建立来信来访台帐。
4、坚持工作中的及时报告，经领导决策后再予进行。
乡综合信息指挥室B岗，负责社区矫正、禁毒、反邪教、反诈骗等工作，信息宣传工作，完成分管领导和办公室主任交办的其他任务。1、利用职权，收受矫正人员赠送的礼品、礼金和有价证券、财务，参加宴请和娱乐活动，从而影响执法力度。
2、工作推进中的不作为现象。
加强学习，严格依法执法，接受各种监督和检查。坚持工作中的及时报告，经领导决策后再予进行。
乡综合信息指挥室A岗，负责乡综合信息指挥室的日常运行，基层治理系统的日常维护，平安暗访工作，网格员日常考评工作，信息宣传工作。完成分管领导和办公室主任交办的其他任务。1、工作推进中存在不作为现象；2、网格员队伍观众存在优亲厚友，考评不公等现在。
1、加强学习，严格依法执法，接受各种监督和检查。2、严格按照规章和制度进行管理；3、坚持工作中的及时报告，经领导决策后再予进行。
社会事务办、便民服务大厅疫情防控、政务服务、村邮站、老龄委。1.不认真履行职责，各类便民服务措施不到位；2.服务态度不到位；3、便民服务标准化建设不到位；4、各类政策掌握不到位，惠民政策执行不到位。1.强化学习，全面掌握各类专业知识，加强对政策的自学，积极参加各类培训；2、对便民服务标准化进行自查，严格落实各项措施；3、进一步树立为民服务理念，牢固坚定为民服务理念。
卫健、红十字会、完成分管领导和办公室主任交办的其他任务1.奖特扶办理中，有可能出现熟人舞弊现象；
2.在准生证办理过程中，可能出现超时办理现象；		1.在每年的办理奖扶过程中，采取县、乡两级审核，以防止出现舞弊现象；
2.在办理过程中，建立公开制度，接受群众监督，以便杜绝不公平的事件发生；
民政、退役军人、完成分管领导和办公室主任交办的其他任务1.在各种慰问活动中，原则性不强，优亲厚友；                                     2.高龄补贴不认真审核，存在漏发，错发现象；             3.在低保待遇的审核审批把关不严，不坚持原则，存在优亲厚友，以权谋私；1.坚持原则，严格规定办事，自觉抵制外界环境的诱惑，杜绝优亲厚友；2.严格审批程序，认真审核相关资料，防止漏发，错发现象发生；3.在低保审核审批过程中，坚持原则，严格程序，确保工作公开公平公正。
人力社保、医疗保障、完成分管领导和办公室主任交办的其他任务1.业务办理环节可能出现材料的受理和审核不严；
2.无原因超时办理，擅自改变受理和审查结论；     		1.加强经办人人员思想教育，增强其抵御风险的自觉性和坚定性；
2.严格执行工作制度，遵守法律法规和规范性文件的要求，严格执行程序受理、审核、确认。
教育、残联、完成分管领导和办公室主任交办的其他任务残疾人相关补助补贴上报对象把关不严。严格按照程序申报，并向上级请示把关。

负责二、三产发展规划，产业政策，年度任务考核，企业服务，规上企业考核，人才加速器，项目推进，低效出清，亩均改革，腾笼换鸟，金融股改。主管综合事项。1、利用职权，收受他人赠送的礼品、礼金和有价证券、财务，参加宴请和娱乐活动；2、对各类政策掌握不全面，对企业在政策支持上不到位。1、加强学习，掌握专业知识，提升为企业服务的水平；2、提高自身修养，增强党性观念，自觉接受监督，做到廉洁公正；3、坚持公开公平公正制度。
负责环保，科技，人才，质量品牌，安全生产，能源双碳，腾笼换鸟，生态文明，污染攻坚，协助项目推进。完成分管领导和办公室主任交办的其他任务。利用职权，接受监管对象赠送的礼物、礼金、购物卡和参加宴请、娱乐活动加强学习，提高自身修养，增强党性关念，自觉接受监督，做到廉洁奉公；坚持公开公平公正制度。
负责企业家联谊会，商会，招商引资，疫情防控，协助企业服务，科协，亩均改革。完成分管领导和办公室主任交办的其他任务。1、可能出现接受“三礼”情况；2、工作履职不到位，造成国有、集体资产、利益损失。1、自觉遵守党风廉政建设责任制，自觉遵守党员领导干部廉政准则若干规定；2、加强工作中各环节把控，做好工作对接和汇报。
负责“三四五”工作，河长制，生态文明，污染攻坚，茶产业商会，商会，协助项目推进。完成分管领导和办公室主任交办的其他任务。滥用职权，监管不到位，接受他人礼品、礼金等1、加强学习，提高自身修养，增强党性观念，自觉接受监督，做到廉洁公正；2、坚持公开公平公正制度；
负责各类统计，公积金扩面，项目投资，项目技改备案，企业培育，办公室工作，小微企业填报，协助企业服务。完成分管领导和办公室主任交办的其他任务利用职权，监管不到位，接受监管对象赠送礼品、购物卡及参加宴请等娱乐活动1、加强职业道德教育，树立指导服务思想；2、严格执行规章制度，落实责任制；3、遵守廉洁自律各项规章制度
负责服务业，外贸，商务，粮食，电商，企业低效出清，安全生产，腾笼换鸟，平台建设，协助项目推进，企业服务。完成分管领导和办公室主任交办的其他任务滥用职权，监管不到位，接受他人礼品、礼金等1、加强学习，提高自身修养，增强党性观念，自觉接受监督，做到廉洁公正；
2、坚持公开公平公正制度；
负责文旅体工作，协助服务业。完成分管领导和办公室主任交办的其他任务对有关项目跟进监督不到位，利用职权，接受他人礼品、礼金等1、加强学习，提高自身修养，增强党性观念，自觉接受监督，做到廉洁公正；2、坚持公开公平公正制度。
应急管理服务中心全面主持应急管理服务中心工作，完成应急条线考核任务和全乡安全监管工作，应急责任体系运行。在行政办案过程中由于学习不到位，出现执法中行政程序合法性的偏差；由于社会关系人情等原因，出现违背合理性原则中的平等对待；1、加强学习，坚定理想信念，高标准严要求，牢固树立廉洁意识，筑牢思想道德防线；
2、认真遵守《安全生产法》，严格执行《浙江省安全生产行政处罚自由裁量适用细则》，切实履行好安全监督职责。
3、严守办案纪律，严格办案程序，即做到办案合法性，也要做到办案合理性。
分管食品安全条线考核，应急局牵头布置相关领域专项行动，企业监管，完成分管领导和办公室主任交办的其他任务对食品安全监督过程中，对相关专业知识不明，无法起到很好监管认真学习专业知识，平时多加巡查总结。
分管消防领域相关工作，协助企业监管，车辆服装等后勤管理，完成分管领导和办公室主任交办的其他任务对花大价钱整改的事项，碍于人情不指出；放松整改要求标准。认真学习专业知识，坚定安全意识。做到隐患整改严进严出。
分管应急仓库，报表及系统平台工作，日常工作整理归档，协助食品安全工作，完成分管领导和办公室主任交办的其他任务对上报报表、系统平台数据把关不严建立审批制度、备案存档
村镇建设办公室负责村建办全面工作1、规划建设业务知识学习不够，不能及时掌握专业知识更新；2、工程建设实施程序不规范，存在先施工后上会签合同现象；3、在工程管理上，标准把控不严，没能出精品工程。1、加强学习，及时掌握行业上专业知识的更新，以更好指导实际工作；2、加强施工现场管理，争创精品工程；3、加强廉政自律，严格杜绝各施工单位吃请、礼品礼金。
负责县委巡查组整改资料整理；农村私人建房审批，农房、危旧房、城镇住房管理，建筑工匠管理，住建系统网站资料上报；办公室内部合同、重要资料收集归档；工程审计；村建工程管理业务培训；五个专项债项目资料收集归档（新丰景区村庄、内河清淤、石家村市政提升、通杏红山道路、后河大昌门环境提升）。1、涉及行政许可权、行政审批权：农房规划审批、农村私人建房规划许可证发放、乡村建设工程许可证发放、规划验收、工程竣工、房屋建筑改造事前审批；
2、涉及工程审计一类三方服务购买权；		1、严格按照工作程序及有关规定办事，坚持原则，对办理的各项申报资料的完整性、合理性认真审核，从严把关；
2、对三方公司的选择，有文件规定的严格按规定进行；没有文件规定的，严格审查其资质及业务能力，上报领导定夺，同时自觉接受社会群众和纪委监督；
3、自觉做到“三个一定”，即凡是办事者请吃的饭，一定不去；凡是办事者送的钱物，一定不要；凡是办事者请托办理的事情，一定到办公室谈。
负责招投标分中心工作；石家村区块政策处理及工程建设协调；集镇零星维修、绿化养护管理；本年度拟启动的3个安置区建房管理；专项债项目工程管理、资料收集归档（2个房建溪龙村老年公寓、徐村湾文体中心、1个市政黄杜中心村环境提升）。1.招投标过程中不按照相关规定进行招投标方面。2.在工程验收时，不坚持原则，不按规范进行验收方面。1.招投标过程中必须按照相关规定进行公开招投标。2.工程验收时，坚持原则，按照规范进行验收。
负责全乡交通工作（①常规养护管理②五彩共富路建设③后河大桥拆建④村道大中修）；农村生活污水管理（集镇污水管网、农村污水终端及管网）；专项债项目工程管理、资料收集归档（2个交通、2个房建新丰后河老年公寓、1个市政新丰鸭塘斗市政）；申嘉湖高速审计。1、业务专业学习不深，2、工程、养护、运维监督不严。1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习2、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工程、养护工作制度化、规范化水平，定期开展监督检查。
农业农村办全面负责农业农村办工作、乡村振兴、白茶产业、部分专项债项目、农村疫情防控1、未能履行好“一岗双责”，对分管下属工作监督不到位，导致工作开展难度大。2、可能存在“三重一大”制度执行不够严谨，事前、事后报备衔接不规范等风险隐患。3、在农业问题上可能存在因为人情关系处理问题有失偏颇。1、加强业务学习，优化统筹分工，及时监督工作任务进展。2、为了严格执行“三重一大”制度：一、强化学习促进认识。二、严格程序促进规范。三、强化监督促进落实。3、强化廉洁自律，诚恳接收监督，加强品德修养，提高综合素质，加强业务学习，坚持依法行政。
林业、低收入、农机林业：林木采伐审批时可能出现人情审批；低收入工作：存在可能不能及时将上级对低收入群体的关心政策传达到位；农机：在受理农机补贴时把关不严，对国家资金造成流失1，采伐审批多人管理，科室长为审核员，分管领导为决定员，杜绝出现人情审批,2，及时向民政办了解上级对低收入群体的关护政策，对民政部门调进调出的农户及时通知到村,3，严格按照上级农机管理部门的要求对补贴农户材料审核、受理、公示、上报；严格按照上级要求比例实地查验
水利、气象、水产水利工作：工程建设管理时可能出现乱用职权，监管不到位，接受他人礼品、礼金等；气象工作：可能存在上报灾害性天气不及时，传达气象部门预报不到位等；水产工作：可能出现服务懒惰等。1、加强学习，提高自身修养，增强党性观念，自觉接受监督，做到廉洁公正；2、检查公开公平公正制度。
宅基地审批、非粮化、农田建设1.农村宅基地建房工作中家庭成员是否有四类人员的审核工作。2.高标农田工程质量把关。3.非粮整治工作是否到位、后期管理。1.联合其他办公室对审批建房人员工作性质的审核，加强宣传审批政策。2.巡查施工现场，对非粮整治工作后期加大监管力度。
三资会计、茶产业商会1、建立账外账，隐匿收入，减少成本。2、向他人泄露财务信息。3、财务数据不真实，审核监督不到位。4、报账过程中不按财务制度审核入账。5、会计科目乱用，导致数据不合理。1、严格按制度审核入账，定期核查，加强自律。2、认真落实财务公开。3、培养良好的职业道德和业务素质，严格按照财务制度约束自己，杜绝不良风气，提高法律意识。4、加强自身业务知识学习。
村级财务出纳、农业统计1.财务知识，统计知识学习不全面；2对村级财务审核制度把控不严谨；3.农业统计台账滞后1主动学习财务知识、统计法知识，提高业务水平。2.严格把控村级财务审核制度，3.及时做好农业统计台账
产假

人居环境长效管理、垃圾分类、畜牧、统防统治、植保、粮补、农产品质量1、人居环境整治和垃圾分类工作未能执行到位，缺少群众力量，缺乏实战经验；2、农田粮食补助缺乏系统性研究和积累相关工作经验；3、畜牧防疫员相关政策落实未能到位，工作上缺乏主动性；4农产品质量审核上缺少严谨性等。1、严格执行工作要求，整合各方力量，加大对人居环境和垃圾分类工作的整治力度；2、高标准、严要求落实各项补助工作，杜绝各类马虎大意意识；3、强化学习研究，确保工作执行到位、落实到位；4、以高压态势做好各项审核工作，以正能量赋能各项工作。
拆迁办负责征地拆迁工作1、政策掌握不足，在工作中可能存在政策解释偏差；2、为民服务意识不足，在工作中可能存在推诿、扯皮、工作态度差等情形；3、政策把关不严，存在优亲厚友、超标准评估等廉政风险隐患；4、接受请吃、收受礼品、礼金等。1、加强政策学习，定期组织开展政策学习会；2、强化廉政责任意识，守牢纪律底线，定期对征迁工作中的关键环节进行自查、，会同乡纪委定期进行监督检查，严格落实公开制度，接受老百姓监督；3、明确责任分工，压实工作责任。
负责征地拆迁工作
负责征地拆迁工作
负责征地拆迁工作账目汇总
负责征地拆迁工作
负责征地拆迁工作
负责征地拆迁工作
退休返聘、负责征地拆迁工作
退休返聘、负责征地拆迁工作
退休返聘、负责征地拆迁工作



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