安吉县人民政府关于提请审查批准 2024年财政预算调整方案（草案）的议案

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索引号:	330523/2024-07472	成文日期:	2024-12-17
公开方式:	主动公开	公开时限:	长期公开
文件编号:		发布机构:	安吉县财政局
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发布日期：2024-12-17 08:29:29

安吉县人民政府关于提请审查批准

2024年财政预算调整方案（草案）的议案

县人大常委会：

根据2024年财政收入预计完成情况，经研究决定，拟对县十七届人大三次会议审议批准的2024年财政预算进行调整（具体情况见附件1-5），现提请县十七届人大常委会第二十五次会议审查，并委托县财政局局长李明作说明。

附件：1.关于安吉县2024年财政支出预算调整方案（草案）

的议案的说明

2.安吉县2024年一般公共收入预算调整方案（草案）

3.安吉县2024年一般公共支出预算调整方案（草案）

4.安吉县2024年政府性基金支出预算调整方案（草案）

5.2024年财政预算追加支出项目明细情况

安吉县人民政府

2024年11月27日

附件1

关于安吉县2024年财政支出预算调整方案（草案）的议案的说明

县人大常委会：

受安吉县人民政府委托，就提请审议批准安吉县2024年财政支出预算调整方案（草案）的议案作如下说明：

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

经县十七届人大第三次会议批准的2024年一般公共收入预算为68.37亿元，比2023年执行数增长5%。其中：税收收入62.03亿元，增长4.8%；非税收入6.34亿元，增长7.8%。

根据一般公共预算收入1-10月执行情况和全年预测分析，拟调减一般公共预算收入7.82亿元，其中：税收收入调减10.5亿元，非税收入调增2.68亿元。调整后2024年一般公共收入预算为60.55亿元，比2023年执行数下降7%，其中：税收收入调整为51.53亿元，下降12.95%；非税收入调整为9.02亿元，增长52.51%。

（二）一般公共预算支出调整情况

经县十七届人大第三次会议批准的2024年一般公共财政支出预算为87.2亿元，比2023年执行数下降7%。其中：县本级财政安排的预算支出70.51亿元和预备费1亿元，上年结转支出1.3亿元和上级财政专项补助支出14.39亿元。

根据一般公共收入调整和过程中年度工作计划调整，拟调减2024年一般公共支出预算及预备费2.2亿元，其中：按规定程序报经县政府批准的追加项目支出预算3.9亿元，按照“过紧日子”要求核减部门非刚性、非重点项目年初预算1.9亿元，政府投资项目工程款根据项目进度预计可核减预算资金1.2亿元，乡镇扣回教育、卫生领域和债务付息支出责任核减超收分成2亿元。以上支出预算变化情况调减2024年城乡社区支出等相关科目支出预算1.2亿元；动用并相应调减预备费科目1亿元。调整后2024年一般公共支出预算调整为85亿元，下降9.31%。

（三）一般公共预算财力调整情况

根据一般公共预算收入短收7.82亿元，预计造成财力减少6.26亿元。拟通过减少一般公共预算支出调减财力2.2亿元，不足部分通过动用预算稳定调节基金2.32亿元和统筹上级财政一般性专项转移支付资金1.74亿元解决，预计全年收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金支出预算调整情况

经县十七届人大第三次会议批准的2024年政府性基金支出预算为58亿元，比2023年执行数下降46.3%。

拟调增政府性基金支出5.1亿元，为执行过程中新增专项债券对应的项目支出5.1亿元，其中：鄣吴镇环月亮湖水利综合开发乡村共同富裕样板地建设项目1.02亿元、安吉县医共体基础设施建设项目2.1亿元、安吉县妇幼保健医院迁建工程1.98亿元。调整后2024年政府性基金支出预算为63.1亿元，比2023年执行数下降41.53%。

（二）政府性基金财力调整情况

根据政府性基金支出预算调整情况，拟调增政府性基金财力5.1亿元，为经省政府批准新增专项债券限额5.1亿元。调整后预计全年收支平衡。

国有资本经营预算、社会保险基金预算的收支预算未发生变动调整。

以上说明，请予审议。

附件2

安吉县2024年一般公共收入预算调整方案

（草案）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年初预算数	调整数	调整后预算数	调整后比上年±%
一般公共预算收入	651123	683680	-78160	605520	-7.00
一、税收收入小计	591981	620300	-104980	515320	-12.95
1、增值税（50%部分）	258750	306000	-67000	239000	-7.63
2、企业所得税（40%部分）	77053	68500	6500	75000	-2.66
3、个人所得税（40%部分）	68727	67800	-25800	42000	-38.89
4、城市维护建设税	24047	22000	0	22000	-8.51
5、耕地占用税	3842	3800	-800	3000	-21.92
6、契税	72536	62300	-16300	46000	-36.58
7、其他地方各税	87026	89900	-1580	88320	1.49
二、非税收入小计	59142	63380	26820	90200	52.51
1、专项收入	33797	35650	-4150	31500	-6.80
其中：教育费附加收入	13100	15000	-4000	11000	-16.03
基金收入转列	20697	20650	-450	20200	-2.40
2、行政事业性收费收入	7351	9500	-500	9000	22.43
3、罚没收入	9981	10730	6270	17000	70.32
4、国有资本经营收入	-1100	-300	0	-300	-72.73
其中：计划亏损补贴	-1100	-300	0	-300	-72.73
5、国有资源有偿使用收入	9113	6800	24200	31000	240.17
其中：利息收入	5439	4000	-500	3500	-35.65
水资源费收入	1411	800	0	800	-43.30
其他	2263	2000	24700	26700	1079.85
6、政府住房基金收入		1000	1000	2000
7、其他收入

附件3

安吉县2024年一般公共支出预算调整方案

（草案）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年初预算数	调整数	调整后预算数	调整后比上年±%
一、一般公共预算支出合计	937225	862000	-12000	850000	-9.31
（一）一般公共服务支出	76156	52000	3500	55500	-27.12
（二）国防支出	127	127	47	174	37.01
（三）公共安全支出	60384	58000	-5000	53000	-12.23
（四）教育支出	176256	176500	0	176500	0.14
（五）科学技术支出	67600	77740	0	77740	15.00
（六）文化体育旅游与传媒支出	18400	18500	-5000	13500	-26.63
（七）社会保障和就业支出	106857	107000	-1900	105100	-1.64
（八）卫生健康支出	77630	72000	0	72000	-7.25
（九）节能环保支出	77096	63500	6300	69800	-9.46
（十）城乡社区支出	81633	55700	-8000	47700	-41.57
（十一）农林水支出	93855	94000	-8000	86000	-8.37
（十二）交通运输支出	20659	18000	3000	21000	1.65
（十三）资源勘探信息等支出	8918	8100	900	9000	0.92
（十四）商业服务业等支出	3139	3200	-1000	2200	-29.91
（十五）金融支出	514	540	200	740	43.97
（十六）援助其他地区支出			650	650	-
（十七）自然资源海洋气象等支出	14106	11400	1000	12400	-12.09
（十八）住房保障支出	4371	2500	0	2500	-42.80
（十九）粮油物资储备支出	46	50	500	550	1095.65
（二十）灾害防治及应急管理支出	6325	5600	803	6403	1.23
（二十一)债务付息支出	43152	37543	0	37543	-13.00
二、预备费		10000	-10000		-
三、债务还本支出	194933	2000		2000	-98.97
地方政府一般债务还本支出	194933	2000		2000	-98.97

附件4

安吉县2024年政府性基金支出预算调整方案

（草案）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年初预算数	调整数	调整后预算数	调整后比上年±%
一、政府性基金支出合计	1079225	580000	51000	631000	-41.53
（一）文化旅游体育与传媒支出	40	40		40	-
旅游发展基金支出	40	40		40	-
（二）社会保障和就业支出	3108	0		0	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	3108	0		0	-
（三）城乡社区支出	854266	536924		356924	-58.22
国有土地使用权出让金支出	854266	536424	-180000	356424	-58.28
国有土地收益基金支出		500		500	-
农业土地开发资金支出	0	0		0	-
（四）农林水支出	231	3450		3450	1393.51
大中型水库库区基金支出	68	70		70	2.94
大中型水库移民后期扶持基金支出		3200		3200	-
国家重大水利工程建设基金安排的支出	163	180		180	10.43
（五）其他支出	188992	3000		234000	23.81
彩票公益金安排的支出	3192	3000		3000	-6.02
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	185800		51000	51000	-72.55
其他政府性基金支出	349383		180000	180000	-48.48
（六）债务付息支出	32430	36461		36461
（七）债务发行费用支出	158	125		125	-20.89
地方政府专项债务发行费用支出	158	125		125	-20.89
二、债务还本支出	33175	0		0	-
地方政府专项债务还本支出	33175	0		0	-

附件5

2024年财政预算追加支出项目明细情况

单位：万元

序号	单位	项目名称	资金需求
总计			38965
一、一般预算追加情况			-12035
1	殡仪馆	青山陵园日常运行经费	92
2	安吉高级中学	安高教育教学专项激励资金	400
3	教育局	非在编教师收入	948
4	教育局	停办良山蓝天学校民办办学补偿款	220
5	昌硕高级中学	维修改造项目资金	1000
6	梅溪中学	维修改造项目资金	320
7	安城中学	维修改造项目资金	80
8	县纪委	特别办案经费	30
9	县委组织部	2023年度“两山雄鹰”系列评选奖励进行补助	554
10	县委组织部	楼道长经费	482
11	县委组织部	人才经费	600
12	人社局	人才专项资金（大学生政策、就业）	5721
13	县机关事务管理中心	补助行政中心机关食堂运行经费	492
14	县机关事务管理中心	后勤服务保障经费	80
15	县机关事务管理中心	电梯更新费用一部	28
16	县机关事务管理中心	公共场所运行补助	100
17	县机关事务管理中心	专项维修费	43
18	县机关事务管理中心	后勤服务保障经费（文印会务保障）	58
19	消防大队	电梯轿厢阻止系统	100
20	宣传部	网信工作经费	20
21	县委办	生态档案清单	10
22	县委办	奖杯奖牌制作费	7
23	县委办	新闻传媒中心主题实践	20
24	县委办	新春团拜会	14
25	公安局	共治中心项目	310
26	公车中心	公车平台运行经费	92
27	财政局	财政改革经费	100
28	财政局	股权转让印花税费	30
29	财政局	政银担补贴	185
30	财政、农商行	兑现两山农林贷补贴	1135
31	财政、农商行	兑现政银担补贴	92
32	统战部	港澳工作经费	30
33	水利局	县级水利专项资金	4000
34	林业局	森林生态效益林补偿清算资金	128
35	农业农村局	美丽乡村长效管理机制	2500
36	农业农村局	美丽乡村示范建设	2144
37	气象局	治污专项	15
38	商务局	消费品以旧换新	467
39	投资促进局	2023年安恰会	75
40	经信局	广州、上海展租赁、广告费	26
41	经信局	“安吉椅业”区域品牌宣传经费	85
42	资规局	自然资源论坛	300
43	综合执法局	餐饮油烟在线监测	298
44	综合执法局	环卫车辆纯电化有机更新	765
45	综合执法局	虎哥、旺能当年费用	1730
46	住建局	城乡风貌提升、未来社区创建	550
47	交通局	老旧内河货船淘汰	140
48	应急局	全省防汛抗旱现场会	10
49	发改局	十五五规划编制	130
50	科技局	浙江生态研究院2023年度经费	350
51	天子湖镇	高禹小学规费	505
52	孝丰镇	预拨超收分成	600
53	溪龙乡	预拨超收分成	223
54	溪龙乡	预拨超收分成	112
55	长合区	工业经济及人才政策项目兑现资金	199
56	县信访局	县长热线工作经费（租金）	11
57	县统计局	第五次经济普查第二年费用	63
58	消防大队	大楼维修	117
59	消防大队	消防救援车辆购置	330
60	司法局	公共法律服务	54
61	司法局	司法调解员费用	8
62	社会工作部	水电经费	33
63	检察院	大楼维护费	40
64	交警大队	交通设施维护费	275
65	交警大队	违法事故拖车费	69
66	政务办	绩效考核专项资金	5
67	政务办	代开场地租金税率	8
68	政务办	水电经费	28
69	市场监管局	新设企业首套公章刻制	28
70	经信局	一产、三产政策兑现	4708
71	资规局	废弃矿山生态修复22-23年费用	475
72	综合执法局	公共自行车运维费	80
73	住建局	住房以旧换新	180
74	交通局	高速收费方式调整补助	1400
75	环保局	中央环保督察费用	32
76	环保局	环境污染鉴定费	244
77	文体旅游局	运动员奖励	120
78	林业局	林草湿地普查	100
79	农业农村局	防治红蚂蚁灾害	101
80	农科区	基本财力保障	1511
81	农科区	补助资金	200
82	各部门非重点、非刚性项目追减		-19000
83	政府投资项目追减		-12000
84	乡镇财政预算追减		-20000
二、政府性基金预算追加情况			51000
鄣吴镇环月亮湖水利综合开发乡村共同富裕样板地建设项目			10200
安吉县医共体基础设施建设项目			21000
安吉县妇幼保健医院迁建工程			19800

安吉县人民政府关于提请审议2024年财政预算调整方案（草案）的议案

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