各位代表：

受县人民政府委托，现将安吉县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案提请县十七届人大四次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，我们紧紧围绕县委经济建设中心工作和高质量发展首要任务，着眼全局和大局、长远和系统、主责和共治，深化财政改革，全面落实习惯过紧日子要求，增强重大战略任务保障，积极推动县域经济和社会事业的平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况。2024年全县一般公共预算收入预算68.37亿元，经县人大常委会审查批准调减7.82亿元，调整后一般公共预算收入预算60.55亿元，执行数为62.51亿元，完成调整预算的103.2%，比上年下降（以下简称“下降”）4.0%。2024年一般公共预算收入主要项目执行情况如下图：

2.支出预算执行情况。2024年一般公共预算支出预算87.2亿元，经县人大常委会审查批准调减2.2亿元，调整后一般公共预算支出预算85.0亿元，执行数为84.87亿元，完成调整预算的99.9%，下降9.4%。项目执行情况如下图：

按现行财政体制和有关政策计算，2024年一般公共预算收入62.51亿元，预计中央税收返还、上级各项转移支付、调入资金及上年结转等42.34亿元，合计可用财力104.85亿元，上解省财政预计16.0亿元，一般公共预算支出84.87亿元，结转下年3.16亿元，地方政府一般债务还本支出2000万元，支援其他地区支出1235万元，其他转移性支出5005万元，预计2024年一般公共预算收支平衡。由于2024年财政收支决算正在编制过程中，最终平衡情况待省财政厅批准后再向县人大常委会专题报告。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年政府性基金收入预算68亿元，执行数57.54亿元，完成预算的84.6%，下降55.1%，其中国有土地使用权出让收入32.4亿元，下降72.5%。2024年政府性基金支出预算58亿元，经县人大常委会审查批准调增5.1亿元，调整后政府性基金支出预算63.1亿元，执行数59.28亿元，完成预算的93.9%，下降45.1%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出31.92亿元，下降62.6%。

2024年政府性基金收入57.54亿元，上级转移支付、新增专项债及上年结转等15.6亿元，合计可用财力73.14亿元。2024年政府性基金支出59.28亿元，调出12.0亿元补充一般公共预算，结转下年支出1.86亿元，预计2024年政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2024年社会保险基金收入预算9.93亿元，执行数为9.98亿元，完成预算的100.5%，上年增长（以下简称“增长”）2%。2024年社会保险基金支出预算8.99亿元，执行数为8.88亿元，完成预算的98.8%，增长9.2%。

（四）国有资本经营预算执行情况

2024年国有资本经营收入预算2.51亿元，执行数为2.51亿元，完成预算的100%，增长6%；2024年国有资本经营支出预算2亿元，执行数为7182万元，完成预算的35.9%，增长2172.8%。

（五）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

1.举借规模：2024年，经省政府批准的我县地方政府债务限额223.51亿元，发行地方政府债券6.9亿元。

2.结构：截至2024年底，我县地方政府债务余额为223.51亿元，其中：一般债务108.26亿元，占48.4%；专项债务115.25亿元，占51.6%。

3.使用：我县地方政府债券223.51亿元，其中：用于交通运输12.22亿元，占5.5%；市政建设65.75亿元，占29.4%；土地储备3.12亿元，占1.4%；保障性住房建设7.12亿元，占3.2%；生态建设和环境保护22.47亿元，占10.1%；农林水利建设66.54亿元，占29.8%；教育、科学、医疗等社会事业46.29亿元，占20.7%。

4.偿还：我县2024年到期政府债券2亿元，转贷收入1.8亿元，偿还0.2亿元（不含利息支出）。

（六）2024年财政预算执行绩效情况

2024年我们持续深化预算绩效管理改革，深入推进全方位、全过程、全覆盖的绩效管理，进一步优化预算绩效管理和绩效评价工作流程，强化绩效结果应用效能。通过精准分析与严格把控，坚决压减低效无效的财政支出，切实提高财政资金的配置效率和使用效益，为我县高水平建设生态文明典范城市先行区、高质量打造国际化绿色山水美好城市提供坚实可靠的财政保障，助力县域经济社会持续稳步发展。

二、2024年财政主要工作

2024年我们围绕党的二十届三中全会关于全面深化改革的总体要求，坚持稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。立足全县重点工作部署和深化财政体制改革要求，全力发挥财政职能作用，注重债务管理与风险防控，通过优化支出和加强保障支持经济的稳定增长和高质量发展，扎实做好各项工作。

（一）聚力增收举措，夯实“稳”的基础。一是持续强化税收的征管基础。财税部门紧密配合，进一步健全税收征管责任机制，聚焦重点税源、重点企业、重大项目跟踪服务，千方百计挖掘潜在税收，努力保持收入均衡入库。全年实现税收收入53.39亿元，占公共财政预算收入比重85.4%，高于全市平均比重5个百分点；坚持税费并举，全年完成非税收入9.12亿元，同比增长54.2%。二是积极拓宽财力的增收渠道。以低效土地再开发试点、林地空间指标交易、生态价值产品转化等改革为重点，积极谋划资产、资源盘活通道，建立健全收益分配机制，全年实现财政增收20亿元，有效支持政府财力盘子。全面形成专项债项目收益闭环机制，加快推动已完工项目招商运营，实现项目收益上缴1300万元。三是全力发挥向上争取的合力效应。精准把握中央新增政策“窗口期”，全年争取财政转移支付超23亿元、“两重两新”超长期特别国债资金2.8亿元和新增专项债券资金5.1亿元，统筹资金合力，有效支持县域基础设施和产业融合发展平台建设。

（二）聚力节支机制，坚守“保”的底线。一是强化财政库款保障管理。坚持“三保”最优先顺序，确保不发生支付风险。严格执行“三保”范围和标准，动态开展运行监控和应急处置，实现“三保”预算和执行源头监控，防范财政运行风险。二是完善“过紧日子”体制。始终秉持“政府过紧日子、百姓过好日子”的理念，全面落实县委“九个一律”要求，建立“过紧日子”二十四条措施，从严从紧、厉行节约，加强“三公”经费管理，2024年一般性支出和专项资金分别压减50%和20%，累计节约财政资金9.69亿元，集聚财力重点保障民生和支持经济高质量发展。三是实行预算执行常态化监控。强化预算执行常态化监督管理，通过预算执行审批和支出标准管控等措施，从严控制超预算、超标准执行，提高预算执行的规范性、精准性。加大盘活乡镇、部门存量资金和闲置资金的清理收回力度，累计收回结余资金1.6亿元，调整用于保障重点民生事业。

（三）聚力重点保障，提升“优”的效力。一是优先保障重点项目提升发展基础。聚焦县委、县政府“现代产业振兴、生态文明建设、城乡能级提升、招才引智工程和共同富裕先行”中心工作，统筹安排专项资金14.98亿元，服务县域经济社会事业发展大局；落实政府投资项目资金16亿元，加快推动云鸿路改建工程、学校和医院等重点项目建设，支持城乡基础设施提档升级。二是优先保障民生事业促进共富先行。2024年财政资金持续向就业、教育、医疗、社会保障等群众关心的领域倾斜，全年民生支出达66.41亿元，占一般公共预算支出比重为78.2%。全年教育支出17.94亿元、卫生健康支出4.49亿元、社会保障和就业支出9.58亿元、农林水支出8.65亿元，有力保障了城乡公共社会事业和谐发展。三是优化资源配置涵养发展潜力。科学运用政府资源调节手段，引导国企做大做强经营性板块，推动共富公寓、共富产业园等项目建设，加快有效资产建设，增强国企内生动力。安排各类人才、就业激励资金2.43亿元，推动加快形成人才规模集聚效应，支持集聚新青年、壮大新产业和发展新经济。

（四）聚力深化改革，提高“立”的绩效。一是立足资金绩效健全财政预算改革措施。全面梳理财政投入政策，制定财政保障清单，实行分级保障机制；聚焦突出问题，组织开展财会监督专项行动和“过紧日子”专项检查，形成全方位、多层次、立体化的财会监督工作格局，不断提升财会监督效能。二是立足国资发展完善国企管理机制。进一步推进国资监管平台建设，新增股权投资、国企考核等模块，实现国资国企业务功能线上办理。以考核为抓手督促国企加强产权事项办理的合规性，全面优化国企考核方式。加强行政事业单位国有资产考评体系，实现资产从配置、使用到处置，再到收益上缴的监管闭环。三是立足风险防范提升债务管理水平。围绕控增量、降存量目标，积极争取到期债券转贷资金1.8亿元，全面完成年度还本付息目标，并实现政府债务区间从黄转绿。建立国企到期债务风险监测和处置136机制，设立“资金池”，谋深做实前期工作，有效防范和化解区域债务风险。

各位代表，过去的一年，全县上下勠力同心、锐意进取、攻坚克难，取得了较为满意的结局。这是县委、县政府科学决策的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导的结果，更是全县上下团结拼搏的结果。同时，我们也必须看到，受多方因素制约，财政增收的基础还不稳固，刚性支出不断攀升，财政运行愈发艰难；部分单位花钱讲绩效的意识还不强，控支提质增效尚需深入破题；少数部门的支出基数观念较强，强化零基预算、切实过紧日子仍需久久为功；财政监管存在薄弱环节，优结构保重点的措施还有待逐步精准高效；政府债务和还本付息规模较大，财政腾挪调度资金的空间越来越小等等。我们将高度重视这些问题，认真研究破解路径。

三、2025年财政预算草案

（一）指导思想

根据对全县财税经济形势分析和预测，按照县委、县政府工作思路以及财政改革总体要求，2025年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十届三中全会深化财政体制改革的要求为主题，深入理解、忠实践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持开源节流，降本增效，夯实财政运行基础；坚持量力而行，深化全面绩效管理；坚持稳中求进，确保财政收支绿色健康运行，继续为高质量建设国际化绿色山水美好城市贡献更大力量；坚持久久为功，扎实推进现代化产业振兴、城市能级提升、共同富裕先行三大主攻方向，奋力交出二十年“两山”实践精彩答卷。

（二）2025年一般公共预算安排情况

2025年全县一般公共预算收入预算安排63.13亿元，增长1.0%。一般公共预算收入主要项目预算安排情况如下图：

按现行财政体制，拟安排2025年本级财政支出70亿元，加上上年结转支出3.16亿元及预计上级财政专项补助支出11.54亿元，并按规定提取预备费1亿元，2025年全县一般公共预算支出安排85.7亿元，增长1.0%。2025年一般公共预算支出项目预算安排情况如下图：

县本级财政支出70亿元主要包括：部门预算支出40.39亿元，财政专项资金支出14.0亿元，乡镇支出10.08亿元，政府投资项目预算2亿元、一般债务付息支出3.53亿元。

（三）2025年政府性基金预算安排情况

2025年全县政府性基金收入预算安排30亿元，比上年下降47.9%，其中国有土地出让权收入安排20亿元，下降39.9%。2025年全县政府性基金支出预算安排15亿元，下降74.7%，其中国有土地出让权收入安排的支出10亿元，下降68.7%。

（四）2025年社会保险基金预算安排情况

2025年社会保险基金收入预算安排10.01亿元，增长0.3%；社会保险基金支出预算安排9.45亿元，增长6.4%。

（五）2025年国有资本经营预算安排情况

2025年国有资本经营收入预算安排3亿元，增长19.5%。国有资本经营支出预算安排519万元，下降92.8%。

（六）政府债务预算安排情况

2025年到期地方政府债务56.35亿元，争取转贷再融资债券收入50.1亿元，实际还本6.25亿元，其中：拟在一般公共预算中安排地方政府一般债券还本支出0.55亿元；在政府性基金预算中安排地方政府专项债务还本支出5.7亿元。2025年拟新增政府一般债券0.8亿元，用于“千项万亿”项目安吉县未来科技城实现学校新建工程；拟新增政府专项债券8.98亿元，其中：安吉县妇幼保健医院迁建工程0.1亿元、安吉县公共卫生应急保障中心迁建工程1.3亿元、浪漫山川旅游度假区基础设施一期建设工程1.3亿元、天荒坪镇“两山”示范区乡村振兴项目1.9亿元、安吉县人民医院配套服务设施项目0.38亿元，收储闲置土地1.5亿元、清偿政府拖欠企业工程款2.5亿元。

四、2025年财政工作的主要任务

2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是细化、深化党的二十届三中全会精神的重要一年，我们将坚持党的领导，深刻领会和准确把握2025年经济工作的总体要求、政策取向和重点任务，坚持稳中求进、优化结构、协调发展的工作总基调，坚持整体推进、驱动创新、务实高效，扎实完成2025年财政工作。

（一）坚持增量与提质并举，以更大力度扩财源。一是横向健全税费征管机制。强化组织收入工作“一盘棋”统筹，树牢目标意识，提升税源监管分析与跟踪服务质效，促进新经济产业税收转化突破，积极挖潜保增收。依法依规夯实非税工作基础，压实单位部门主体责任，通过非税征管一体化、非税收缴电子化改革等举措，多途径堵住管理漏洞，促进政府非税收入颗粒归仓、粒粒饱满。二是纵深加大向上争取力度。早部署早谋划，找准政策结合点，谋划和储备中心重点项目，加强政策研究与沟通汇报，实时掌握政策动态主动参与主动汇报，用好用足专项债券资金收回存量闲置土地等专项政策，以高效能动的姿态从危机中窥探机遇，争取上级各项政策红利。三是全域谋划资产价值转化。提前规划，精准实施，共同推进存量闲置土地、房产等资产盘活和用地空间、水资源等政府资源的有偿使用，统筹谋划价值转化路径，增强政府可用财力。

（二）坚持补短板和锻长板并举，以更高站位保重点。一是持续推动两重两新建设。统筹用好中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债等各类建设资金，加快推动“两重”建设，扩大有效益的投资。做精做实“两新”工作，实施提振消费专项行动，推动消费扩量提质增效。二是持续优化产业支持政策。加强对市场主体支持，全面落实各项经济政策，支持企业降低成本增加效益，运用财政补助、财政贴息等财政扶持政策，支持企业自主创新。支持新材料、新能源等新质生产力做大做强，推进生物医药产业、绿色能源、先进材料、装备制造等特色产业发展壮大，推动产业集群化发展。三是持续支持城乡全面融合。发挥财政体制机制优势，支持城乡生态环境治理，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴。加强资源统筹，支持深化片区组团发展，服务提升高能级城乡融合发展格局。

（三）坚持巩固与提升并举，以更实举措惠民生。一是始终坚持民生保障优先。积极创新机制，在高质量发展中增进民生福祉，确保2025年民生投入占一般公共预算支出比重三分之二以上，着力于支持民生实事项目建设，增强基础教育公办学位供给和布局，提高特殊困难群体救助等社会保障能力，提升公共医疗卫生服务水平，加强市政基础设施建设等。二是始终保持绿色财政底色。以生态环境保护重点领域为抓手，着力优化完善生态文明财政政策和生态补偿机制，集中财力支持乡村振兴战略，促进农业增效、农民增收。稳步提高土地出让收入、生态价值转化收益用于农业农村比例，建立健全乡村振兴投入的稳定长效机制。三是始终坚持均衡发展目标。把基层政府运行放在财政保障中的优先位置，着力优化乡镇财政保障体制和完善共同事权财权划分机制，着力增强乡镇财政“三保”能力，积极发挥资金保障和政策引领作用支持推进城乡统筹发展。

（四）坚持防范与治理并举，以更严标准防风险。一是深化改革强化绩效管理。抓住“事前、事中、事后”三大关键节点，打造管理“闭环”，推动做“优”绩效目标、做“深”绩效评价、做“实”结果运用、做“好”支出控管，促进预算绩效管理层层递进、逐步深化，推进评价范围从“四本预算”逐步向政府债务、资产管理、政府采购等领域延伸，做到“哪里有财政资金和政府公共资源，哪里就有绩效管理”，切实管好用好财政资金，保障资金安全规范高效运行。二是守正创新强化底线思维。坚持高质量发展和高水平安全良性互动，筑牢风险“防火墙”，进一步增强财政可持续性和财政韧性，推动财政发展和财政安全动态平衡、相得益彰。加强政府债务管理，稳妥化解政府存量债务，确保按时还本付息，进一步加强政府债务“借、用、还”管理和专项债项目资产管理，努力实现收益覆盖利息目标。三是行稳致远强化国资发展。深化国企产业化转型，增强国企经营管理灵活性，推动国企向“自主经营、自负盈亏”的市场化运营方向转变。强化国企投资管理，筑牢国企市场落脚点，实现国企与“产业链”双向赋能机制，提升品牌价值和经营收入。

附件：1.2024年一般公共预算执行情况及2025年一般公共

预算（草案）

2.2024年政府性基金预算执行情况及2025年政府性

基金预算（草案）

3.2024年社会保险基金预算执行情况及2025年社会

保险基金预算（草案）

4.2024年国有资本经营预算执行情况及2025年国有

资本经营预算（草案）

附件1.2024年一般公共预算执行情况及2025年一般公共预算（草案）

附件2.2024年政府性基金预算执行情况及2025年政府性基金预算（草案）

附件3.2024年社会保险基金预算执行情况及2025年社会保险基金预算（草案）

附件4.2024年国有资本经营预算执行情况及2025年国有资本经营预算（草案）