目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年安吉县住房和城乡建设局部门预算安排情况说明

（一）关于安吉县住房和城乡建设局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于安吉县住房和城乡建设局2025年收入预算情况说明

（三）关于安吉县住房和城乡建设局2025年支出预算情况说明

（四）关于安吉县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于安吉县住房和城乡建设局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于安吉县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于安吉县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于安吉县住房和城乡建设局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于安吉县住房和城乡建设局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年安吉县住房和城乡建设局部门预算表

（一）2025年安吉县住房和城乡建设局收支预算总表

（二）2025年安吉县住房和城乡建设局收入预算总表

（三）2025年安吉县住房和城乡建设局支出预算总表

（四）2025年安吉县住房和城乡建设局财政拨款收支预算总表

（五）2025年安吉县住房和城乡建设局一般公共预算支出表

（六）2025年安吉县住房和城乡建设局一般公共预算基本支出表

（七）2025年安吉县住房和城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年安吉县住房和城乡建设局政府性基金预算支出表

（九）2025年安吉县住房和城乡建设局国有资本经营预算支出表

（十）2025年安吉县住房和城乡建设局项目支出预算表

（十一）2025年安吉县住房和城乡建设局部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.组织实施全县城乡建设发展规划；

2.负责保障城镇中低收入家庭住房，健全县住房保障体系；

3.负责推进住房制度改革；

4.负责全县住宅与房地产行业管理；

5.负责建筑业的行业监管；

6.负责全县房屋和基础设施建设工程的监督管理；

7.指导全县城市建设工作；

8.指导全县村镇建设工作；

9.负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能工作。

10.负责起草全县住房保障工作规划计划，经批准后组织实施。

11.负责起草全县住房保障管理办法和实施细则，经批准后组织实施。

12.负责起草全县住房保障管理办法和实施细则，经批准后组织实施。

13.承担城乡危旧房的数据统计、汇总上报等工作；负责浙江省房地产监管分析系统的日常管理和维护工作。

14.负责起草白蚁预防施工技术标准，经批准后组织实施。负责全县新建、改建、扩建房屋的白蚁预防以及白蚁预防工程的检测和验收工作；负责全县原有房屋的白蚁预防、检查和灭治等工作。承担白蚁防治专业人员的培训和考核工作。

15.负责城市建设档案的收集、保管、利用、编研等工作；承担全县城建档案相关工作的业务指导和技术咨询服务。指导全县城市建设工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，安吉县住房和城乡建设局预算包括：局本级预算、局下属事业单位安吉县房地产管理服务中心预算。

二、2025年安吉县住房和城乡建设局部门预算安排情况说明

（一）关于安吉县住房和城乡建设局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，安吉县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入。支出包括：城乡社区支出。安吉县住房和城乡建设局2025年收支总预算7115.80万元。

　（二）关于安吉县住房和城乡建设局2025年收入预算情况说明

安吉县住房和城乡建设局2025年收入预算7115.80万元，比上年执行数增加2157.63万元，增加43.5%，主要是人员和项目增加，导致经费的增加。

其中：一般公共预算拨款收入4018.30万元，占56.5%；上级补助收入3097.50，占43.5%。

（三）关于安吉县住房和城乡建设局2025年支出预算情况说明
　　安吉县住房和城乡建设局2025年支出预算7115.80万元，比上年执行数增加2157.63万元，增加43.5%，主要是人员和项目增加，导致经费的增加。

1.按支出功能分类，包括城乡社区支出7115.80万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2845.38万元，占39.9%；日常公用支出362.92万元，占5.1%；项目支出3907.50万元，占55%；

结转下年0万元。

（四）关于安吉县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

安吉县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支总预算4018.30万元。收入包括：一般公共预算4018.30万元；支出包括：城乡社区支出4018.30万元。

（五）关于安吉县住房和城乡建设局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

安吉县住房和城乡建设局2025年一般公共预算当年拨款4018.30万元，比上年执行数减少939.87万元，下降18.9%，主要是项目减少，导致项目经费的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出4018.30万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4018.30万元，主要用于人员支出、日常公用经费支出和项目经费支出。

（六）关于安吉县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出情况说明

安吉县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出3208.30万元，其中：

人员经费2845.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费362.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于安吉县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出情况说明

安吉县住房和城乡建设局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

安吉县住房和城乡建设局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于安吉县住房和城乡建设局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

安吉县住房和城乡建设局2025年“三公”经费预算数为14.09万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年没有安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算13.28万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级单位考核、检查，其他单位学习参观，新闻媒体采访等业务工作往来等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.81万元，与上年执行数持平。其中，公务用车运行维护费支出0.81万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年安吉县住房和城乡建设局本级、安吉县房地产管理服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算217.34万元，比上年预算增加9.38万元，增加4.5%，主要是人员和项目增加，导致经费的增加。

2.政府采购情况。

2025年安吉县住房和城乡建设局政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安吉县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0套。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年安吉县住房和城乡建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款810万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于人员支出、日常公用经费支出和项目经费支出。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：主要用于农村困难家庭危房改造支出。

四、2025年安吉县住房和城乡建设局部门预算表

2025年安吉县住房和城乡建设局部门预算公开（安吉版）表见附件。

安吉县住房和城乡建设局2025年部门预算公开

安吉县住建局2025年单位预算公开

安吉县房地产管理服务中心局2025年单位预算