一、湖州市生态环境局安吉分局(汇总)概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规。拟定本县环境保护规范性文件，并监督实施。协同县政府有关部门，制定本县与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织对本县重大经济政策的环境影响评估。

2.拟定本县环境保护和生态建设规划、计划，参与制定本县经济和社会发展规划、年度计划、国土开发规划、区域经济开发规划、产业发展规划。审核本县、乡镇建设总体规划中的环境保护和生态建设内容。负责本县环境统计和环境信息工作，编报县级环境质量报告书。负责管理全县环境保护档案。

3.监督实施环境保护国家标准和浙江省地方标准（环境质量标准、污染物排放标准、环境方法标准）和环境保护行业标准。

4.负责对本县大气、水体、土壤、矿山等的环境保护实施统一监督管理。监督管理县内废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、电磁波辐射等污染防治工作。负责执行国家禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录。监督本县有毒化学品环境管理工作。监督企事业单位污染处理设施正常运转，查处各类违法排污行为。查处本县地域间环境污染纠纷，查处县本级环境污染事故和生态破坏事件。处理涉及本县环境污染纠纷。

5.负责监督本县自然生态环境保护管理工作。组织编制全县生态保护规划，对全县生态示范区建设实施监督、管理。监督全县农村生态环境保护，监督对县内生态环境有影响的资源开发活动。

6.负责实施本县污染物排放申报登记及排污许可证、排污收费、环境影响评价等环境管理制度，审批本权限内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环境影响评价报告书（表），并实施环保“三同时”管理，协调城市环境综合整治。组织实施环境保护目标责任制。

7.执行国家环境保护技术政策，组织本县环境科学技术研究，引进推广环境先进技术及产品，推动本县环保产业发展。

8.统一组织环境监测，调查和掌握全县环境状况和发展趋势，提出改善措施。受县人民政府委托，发布全县环境质量公报。监督执行环境监测制度，组织本县环境监测网络。指导县环境监测站的计量认证和质量保证工作。

9.负责宣传环境保护知识，实施环保法律法规教育，提高全民环保意识和生态意识。

10.组织县内（外）环境区域合作与交流。指导与协调各乡镇环保和生态建设工作。

11.负责县本级和指导乡镇环保队伍建设。

12.接受上级生态环境局交办的各项工作任务。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市生态环境局安吉分局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算安吉县环境监察大队、安吉县环境保护监测站和安吉县环境应急与事故调查中心单位决算。

纳入湖州市生态环境局安吉分局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.湖州市生态环境局安吉分局本级；

2.安吉县环境监察大队；

3.安吉县环境保护监测站；

4.安吉县环境应急与事故调查中心。

二、湖州市生态环境局安吉分局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市生态环境局安吉分局(汇总)2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8,068.87万元，与2018年度相比，收、支总计各增加/减少2993.63万元，增长58.98%。主要原因是：人员经费和公用经费基本支出增加185万元，增长9.7%；项目经费增加2808.63万元，增长89.66%（主要是省级环保资金和生态专项资金的增加）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,920.69万元；包括财政拨款收入7,883.80万元（其中，一般公共预算7,883.80万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.53%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入36.89万元，占收入合计0.47%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,920.69万元，其中基本支出2,092.72万元，占26.42%；项目支出5,827.96万元，占73.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,883.80万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3133.77万元，增长65.97%。主要原因是：人员经费和公用经费基本支出增加185万元，增长9.7%；项目经费增加2945.32万元，增长103.5%（主要是省级环保资金和生态专项资金的增加）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,883.80万元，占本年支出合计的99.53%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3133.77万元，增长65.97%。主要原因是：人员经费和公用经费基本支出增加185万元，增长9.7%；项目经费增加2945.32万元，增长103.5%（主要是省级环保资金和生态专项资金的增加）。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,883.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出7,883.80万元,占100.00%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2179.19万元，支出决算为7,883.80万元,完成年初预算的361.78%，主要原因是生态县建设专项资金、省级环境保护专项资金和中央环境保护专项资金未纳入部门预算。其中：

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1471.93万元，支出决算为1559.43万元，完成年初预算的105.94%，决算数大于预算数的主要原因人员工资晋升、保险、公积金缴费基数增长。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资奖金提高，离退休人员福利费增加而追加的人员经费。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为708.84万元，完成年初预算的590.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加了全县清新空气监测及网络体系建设资金285.15万元、第二次全国污染源普查经费245.18万元、6.5世界环境日现场会议工作经费58.61万元。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为384.66万元，支出决算为384.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加2019年中央大气污染防治专项资金106.2万元，未纳入年初部门预算。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为157.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加2016年中央大气污染防治专项资金30万元、中央土壤污染防治专项资金53.06万元、退排污权回购资金74.53万元，未纳入年初部门预算。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4019.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是生态专项资金未纳入部门预算。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。年初预算为40万元，支出决算为177.1万元，完成年初预算的442.75%，决算数大于预算数的主要原因是增加了饮用水源地水质自动监测站补充完善项目资金137.1万元。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。年初预算为162.59万元，支出决算为162.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为549.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是省级环境保护专项资金未纳入年初部门预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,092.72万元，其中：

人员经费1,902.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、伙食补助、职业年金缴费、基本养老保险缴费、基他工资福利支出、对个人和家庭补助支出；

公用经费190.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：无政府性基金预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46.3万元，支出决算为42.08万元，完成预算的90.88%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行八项规定，厉行节约，压缩经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.80万元，占13.78%，与2018年度相比，减少4.65万元，下降44.5%，主要原因是出国人次减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.91万元，占44.94%，与2018年度相比，增加2.11万元，增长12.56%，主要原因是一辆执法车出现故障进行大修；公务接待费支出决算为17.37万元，占41.28%，与2018年度相比，增加2.12万元，增长13.9%，主要原因是生态县考察接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5.8万元，支出决算为5.80万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国计划和实际工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算执行得较好，没有超支。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为22.5万元，支出决算为18.91万元，完成预算的84.04%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行八项规定，厉行节约，压缩经费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出18.91万元，主要用于所需执法用车的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为18万元，支出决算为17.37万元，完成预算的96.5%。主要用于接待接待上级及兄弟县(市、区)来考察、调研、学习、座谈、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行八项规定，厉行节约，压缩经费。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待340批次，累计2,800人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾工作；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出17.37万元，主要用于接待接待省内外学习考察团队支出。接待2,800人次，340批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，湖州市生态环境局安吉分局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金232万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“环保业务费”“监测业务费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出232万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“环保业务费”“监测业务费”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各个项目绩效评价结果均能达到“优良”。

组织对“安吉县环境监测站”“安吉县环境监察大队”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出90万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“安吉县环境监测站”“安吉县环境监察大队”等部门（单位）整体支出分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目绩效评价结果均为“优”。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

湖州市生态环境局安吉分局在2019年度部门决算中反映监测业务费及监察业务费的项目绩效自评结果。

监测业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是认真开展水环境质量监测。按时对县域24个地表水断面进行水质监测，截至九月底，县控以上断面达标率100%；及时对县域6个饮用水水源地进行水质监测，目前达标率100%；开展交接断面水质监测，出境水断面达标率100%；对19个乡镇交接断面（按月）及33个河长制断面（按季度）进行水质监测，下发情况通报。二是开展降雨降尘监测。2019年1-12月共采集降雨132个，其中酸雨样品87个，酸雨率65.9%，每月开展一次降尘监测，全部低于5吨/平方公里•30天。三是规范开展声环境质量监测。完成7个功能区、110个区域环境噪声监测，23个交通噪声监测。四是按季度完成县域5个行政村的水、空气、土壤环境质量监测。完成农村千吨万人饮用水水源地水质监测。完成日处理能力20吨及以上的所有农村生活污水设施出水水质监测。完成灌溉规模在10万亩及以上的农田灌溉水水质监测。五是开展地下水水质监测。发现的问题及原因：一是随着环保监测任务的不断增加，环保监督监测要求不断提高，企业环保意识的提高，监测规范要求时效性、规范性大幅提升，监测任务与监测能力、人员配备差距扩大，环境趋势的综合分析能力亟待提高；二是为持续推进环境质量改善，达到环境质量目标，水、气环境质量均涉及到目标考核，监测站考核压力增大。下一步改进措施：一是继续做好水质自动站、省控空气自动站、清新空气站、VOC站的基础保障工作，配合做好第三方运维检查工作。二是做好空气质量的预警预报工作，认真审核气站数据，准确发布空气质量日报周报月报。三是做好水质自动站数据审核工作，确保第一时间发现水质异常，查找原因，提出整改措施。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

填报人：赵露娜                   评价负责人：徐恒峰                  联系电话：5237717

监察业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依法开展了全方位的执法检查。全年我局共出动执法人员12348人次，检查企业5290家次，依法下发各类责令改正、责令停止排污决定、监察意见共535余份，责令限期改正企业90家，关停取缔企业9家，实施查封扣押企业2家；二是组织开展生态环境领域环境问题“集中检查月”活动，抓实中央环保督察整改及督察“回头看”工作，检查点位63个，梳理问题6项，进一步摸清生态环境领域短板问题，逐一制定整改方案并落实整改；三是加强环境信访案件投诉管理，充分拓宽社会公众参与环境监督管理方式途径，确保每起解决到位、处罚到位、整治到位，切实消除环境安全隐患坚持“发现一个问题、解决一个问题、规范一家企业”的工作原则，强化落实环境信访案件和行政执法案件的跟踪督查，并作为各职能科室的工作考核内容。截至目前，共处理各类信访投诉993件，政府阳光热线775件，12369微信举报平台21件，110应急联动36件，电话接听161件，处理率、按时办结率均为100%。发现的问题及原因：一是基层执法人员缺少，企业环保意识薄弱。环保监管是个动态的过程，有些环保重点企业还要求一年多次的监管，基层环保部门执法人员不足、执法水平不一，经费短缺、装备薄弱，难以应对层出不穷、花样繁多的违法行为；二是环境执法过程中各部门各协调配合有待加强。下一步改进措施：一是全面开展突出生态环境问题排查整治工作；二是持续开展各类业务培训；三是突显环境监管方式转变的亮点。

附件

项目支出绩效自评表

（2019年度）

填报人：赵露娜                    评价负责人： 杨勇                   联系电话：5237717

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。

湖州市生态环境局安吉分局2019年度项目绩效总体评价等级为：优，具体从三方面进行审核评价。首先从项目设置依据是否充分、绩效目标是否细化量化、是否科学合理可行、资金安排的匹配性和保障性等审查项目绩效申报方案是否准确到位；其次全程对项目绩效进行动态跟踪管理，分析数据变化，及时调整资金使用方向、评估量化指标完成度、效益指标进程确保达到预期绩效目标；最后进行年度项目绩效自评工作，根据总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等要求，汇总各部门考评结果、采集数据、分析各项指标完成值并分析偏差原因提出改进措施。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出157.48万元，与年初预算数持平，、主要原因是严格按预算执行。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额4,348.61万元，其中：政府采购货物支出650.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,698.56万元。授予中小企业合同金额5,026.50万元，占政府采购支出总额的115.59%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，湖州市生态环境局安吉分局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是事业单位监测用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

17. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

21. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测等。

22. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出等。

23. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。 

附件：湖州市生态环境局安吉分局（汇总）2019年度部门决算公开表