一、湖州市生态环境局安吉分局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规。拟定本县环境保护规范性文件，并监督实施。协同县政府有关部门，制定本县与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织对本县重大经济政策的环境影响评估。

2.拟定本县环境保护和生态建设规划、计划，参与制定本县经济和社会发展规划、年度计划、国土开发规划、区域经济开发规划、产业发展规划。审核本县、乡镇建设总体规划中的环境保护和生态建设内容。负责本县环境统计和环境信息工作，编报县级环境质量报告书。负责管理全县环境保护档案。

3.监督实施环境保护国家标准和浙江省地方标准（环境质量标准、污染物排放标准、环境方法标准）和环境保护行业标准。

4.负责对本县大气、水体、土壤、矿山等的环境保护实施统一监督管理。监督管理县内废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、电磁波辐射等污染防治工作。负责执行国家禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录。监督本县有毒化学品环境管理工作。监督企事业单位污染处理设施正常运转，查处各类违法排污行为。查处本县地域间环境污染纠纷，查处县本级环境污染事故和生态破坏事件。处理涉及本县环境污染纠纷。

5.负责监督本县自然生态环境保护管理工作。组织编制全县生态保护规划，对全县生态示范区建设实施监督、管理。监督全县农村生态环境保护，监督对县内生态环境有影响的资源开发活动。

6.负责实施本县污染物排放申报登记及排污许可证、排污收费、环境影响评价等环境管理制度，审批本权限内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环境影响评价报告书（表），并实施环保“三同时”管理，协调城市环境综合整治。组织实施环境保护目标责任制。

7.执行国家环境保护技术政策，组织本县环境科学技术研究，引进推广环境先进技术及产品，推动本县环保产业发展。

8.统一组织环境监测，调查和掌握全县环境状况和发展趋势，提出改善措施。受县人民政府委托，发布全县环境质量公报。监督执行环境监测制度，组织本县环境监测网络。指导县环境监测站的计量认证和质量保证工作。

9.负责宣传环境保护知识，实施环保法律法规教育，提高全民环保意识和生态意识。

10.组织县内（外）环境区域合作与交流。指导与协调各乡镇环保和生态建设工作。

11.负责县本级和指导乡镇环保队伍建设。

12.接受上级生态环境局交办的各项工作任务。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，湖州市生态环境局安吉分局部门预算包括：湖州市生态环境局安吉分局本级预算、局属安吉县环境保护监测站单位预算。

二、湖州市生态环境局安吉分局2022年部门预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市生态环境局安吉分局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市生态环境局安吉分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：县级财政预算拨款收入；支出包括：节能环保支出等。湖州市生态环境局安吉分局2022年收支总预算8047.64万元。

（二）关于湖州市生态环境局安吉分局2022年收入预算情况说明

湖州市生态环境局安吉分局2022年收入预算8047.64万元，比上年执行数增加5342.34万元，增长197.5%，主要是2022年省级专项资金5272万元纳入年初预算。

其中：一般公共预算拨款收入8047.64万元，占100%； 

   （三）关于湖州市生态环境局安吉分局2022年支出预算情况说明
　　湖州市生态环境局安吉分局2022年支出预算8047.64万元。比上年执行数增加5342.34万元，增长197.5%，主要是2022年省级专项资金5272万元纳入年初预算。

1.按支出功能分类，包括节能环保支出8047.64万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2019.7万元，占25.1%；日常公用支出352.94万元，占4.4%；项目支出5675万元，占70.5%；

（四）关于湖州市生态环境局安吉分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市生态环境局安吉分局2022年财政拨款收支总预算8047.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 8047.64万元；支出包括：节能环保支出8047.64万元。

（五）关于湖州市生态环境局安吉分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市生态环境局安吉分局2022年一般公共预算当年拨款8047.64万元，比上年执行数2705.3万元增加5342.34万元，主要是人员经费增加66.8万元，系人员增加、五险一金增加；日常公用经费减少25.96万元，系通讯费标准核减；项目经费增加5274.5万元，系2022年省级专项资金5272万元纳入年初预算

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

节能环保（类）支出8047.64万元，占100%； 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项) 1953.29万元，主要用于人员经费、社保金、公积金、日常公用经费等基本支出及部分运行经费的支出。

（2）节能环保(类) 环境保护管理事务(款) 一般环境保护管理事务支出(项)350万元，主要用于物业管理、环保执法、环境监测与监察等方面的支出。

（3）节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)472.35万元，主要用于下属事业单位人员经费、社保金、公积金、日常公用经费等基本支出及部分环境监测经费的支出。

（4）节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出5272万元，主要用于中央及省级环保专项资金的支出。

（六）关于湖州市生态环境局安吉分局2022年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市生态环境局安吉分局2022年一般公共预算基本支出8047.64万元，其中：

人员经费 2019.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费352.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）关于湖州市生态环境局安吉分局2022年政府性基金预算支出情况说明

湖州市生态环境局安吉分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  （八）国有资本经营预算

    湖州市生态环境局安吉分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市生态环境局安吉分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市生态环境局安吉分局2022年“三公”经费预算数为31.1万元，比上年执行数减少3.5万元，下降10.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算12.65万元，比上年执行数下降10.3%。主要用于接待上级有关部门监督检查、指导，省级有关单位来访人员考察、调研、交流，以及市及县外单位来访人员的工作餐等公务接待支出。减少的原因是压缩经费、厉行节约。

3.公务用车购置及运行费： 2022年安排公务用车购置及运行费预算18.45元，比上年执行数下降10.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），未购置公务用车；公务用车运行费支出 18.45万元，主要用于全县环境监测、监察执法、环境事故应急以及因公出差、调研、会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。减少的原因是压缩经费、厉行节约。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年湖州市生态环境局安吉分局本级1家行政单位及安吉县生态环境监测站1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算352.94万元，比上年预算减少25.96万元，下降6.9%，主要是减少了通讯费的支出。

2.政府采购情况

2022年湖州市生态环境局安吉分局各单位政府采购预算总额5507.304万元，其中：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 5007.30万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，湖州市生态环境局安吉分局所属各预算单位共有车辆 5辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年湖州市生态环境局安吉分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5675万元。一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。指反应行政单位的基本支出。

14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。指其他用于环境保护方面管理事务方面的支出。

15.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。指其他用于环境监测与监察方面的支出。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。指反应政府在治理空气污染，汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。反应政府在排水、污水治理、水污染治理、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护方面的支出。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。其他用于污染防治方面的支出。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。反映用于生态功能保护区，生态示范区，生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出。

20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。用于其他节能环保方面的支出。

湖州市生态环境局安吉分局2022年预算公开表

湖州市生态环境局安吉分局（本级）2022预算 公开文本

湖州市生态环境局安吉分局（本级）2022年预算公开表

安吉县生态环境监测站2022年部门预算公开文本

安吉县生态环境监测站2022年预算公开表