目录

  一、部门（单位）概况

  （一）主要职能

  （二）部门（单位）机构设置情况

   二、2025年安吉县发展和改革局预算安排情况说明

（一）关于安吉县发展和改革局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于安吉县发展和改革局2024年收入预算情况说明

（三）关于安吉县发展和改革局2024年支出预算情况说明
（四）关于安吉县发展和改革局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于安吉县发展和改革局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于安吉县发展和改革局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于安吉县发展和改革局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于安吉县发展和改革局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于安吉县发展和改革局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

   三、名词解释

   四、2025年安吉县发展和改革局部门预算表

  （一）2025年安吉县发展和改革局收支预算总表

  （二）2025年安吉县发展和改革局收入预算总表

  （三）2025年安吉县发展和改革局支出预算总表

  （四）2025年安吉县发展和改革局财政拨款收支预算总表

  （五）2025年安吉县发展和改革局一般公共预算支出表

  （六）2025年安吉县发展和改革局一般公共预算基本支出表

  （七）2025年安吉县发展和改革局一般公共预算“三公”经费支出表

  （八）2025年安吉县发展和改革局政府性基金预算支出表

  （九）2025年安吉县发展和改革局国有资本经营预算支出表

  （十）2025年安吉县发展和改革局项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市和县有关发展改革、区域合作交流工作的法律法规和政策；拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，以及相关政策和制度。牵头组织统一规划体系建设。组织拟订产业发展、能源、循环经济发展、重大基础设施、新型城镇化、乡村振兴、国民经济动员、区域合作交流、县域建设等专项规划和计划。负责县级专项规划、区域规划、空间规划和全县发展规划的统筹衔接。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.协调社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系，监测预警经济和社会发展态势趋势，研究分析国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出建议。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策，协调经济运行重大问题。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。参与拟订财政金融、土地政策，以及与能源相关的资源、财税、环保等方面的政策。

3.统筹推进碳达峰碳中和工作，拟订和组织实施绿色低碳循环发展和资源节约利用相关战略、规划和政策。实施生态产品价值实现机制改革，推动绿水青山就是金山银山转化。推动塑料污染治理和反食品浪费工作。参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责投资和重大基础设施综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。按权限审核转报、审查审批、验收重大项目。统筹协调重大项目有关事项。编制县重点建设项目计划并组织实施。负责重点建设项目的评估督导工作。提出财政性建设资金的规模和投向建议。负责组织政府投资项目竣工验收、后评价工作。负责国家、省、市、县立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计、项目概算等事项的审批、核准、审核工作。按分工负责重点建设工程的安全生产监督管理有关工作。推进投融资体制改革。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。

5.综合协调推进经济体制改革。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动市场经济制度和现代化经济体系建设。参与优化营商环境工作。研究促进金融政策与产业政策协调发展的政策举措。推进市场主体退出制度改革。统筹推进社会信用体系建设，综合协调公共信用信息管理工作。

6.统筹协调一、二、三产业发展，负责相关规划和政策的衔接。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用工作。牵头推进集成电路、汽车等重大产业发展。推动实施创新驱动发展。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业和未来产业发展重大项目、规划和政策。统筹构建优质高效服务业新体系，拟订并组织实施服务业发展规划和政策，配合制定并组织实施促进消费相关政策。推进服务业与其他产业融合发展，培育新经济、新业态、新模式。

7.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。统筹协调、督促指导、整体推进社会发展和社会改革工作。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的建议。提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。参与协调农业农村经济社会发展的重大问题。

8.负责重大价格改革与政策协调。制定有关领域的市场价格行为规则，发布相关指引。负责成本调查监审、农产品成本调查和价格监测预警。

9.综合管理能源工作。负责能源保障运行管理和调节、能源预测预警、节能降耗、能源“双控”和减量替代的综合性协调，以及能源监督检查，协助能源执法。负责能源方面的合作交流和科技工作。负责能源建设项目的管理。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策和重大投资项目，推动能源结构调整。

10.牵头推进“一带一路”建设。负责利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化工作。承担企业境外债事中事后监管工作，组织上报利用外国政府、国际金融组织贷款规划备选项目。统筹规划各类开发区（园区），指导重大对外开放平台建设。

11.综合管理区域合作交流工作。牵头参与实施长三角一体化发展国家战略、全省大都市区发展战略，以及杭州都市圈建设工作。组织协调开展接沪融杭工作。负责协调全县对口支援、对口帮扶工作，提出年度援建项目实施和资金安排建议。负责与国内其他城市政府间友好合作工作，指导、协调和服务各类经济合作组织间的经济合作交流。负责县领导参加其他省、市、县有关区域合作交流活动的联系和服务工作。指导协调全县长江经济带相关工作。管理市政府驻上海联络处安吉工作部。

12.组织开展全县社会发展、社会改革重大问题的政策研究，拟订全县社会发展战略、规划和重大政策、重大改革方案，指导协调相关部门开展政策风险评估。组织开展社会建设分析评估，总结交流、宣传推广经验成果。负责社会发展、社会改革重大事项和重要政策的督查工作，组织开展日常督促检查和专项督查，督促整改落实督查发现的突出问题。

13.负责民营经济发展综合管理。分析研判民营经济发展状况，统筹协调、组织拟订促进民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济高质量发展。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，安吉县发展和改革局预算包括：局属本级预算。

  二、2025年安吉县发展和改革局预算安排情况说明
　　（一）关于安吉县发展和改革局2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，安吉县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。安吉县发展和改革局2025年收支总预算1923.7万元。

（二）关于安吉县发展和改革局2025年收入预算情况说明

安吉县发展和改革局2025年收入预算1923.7万元，比上年执行数减少2567.38万元，下降57.17%，主要是2025年减少一次性项目。

其中：一般公共预算拨款收入1923.7万元，占100.0%。
　　（三）关于安吉县发展和改革局2025年支出预算情况说明
　　安吉县发展和改革局2025年支出预算1923.7万元，比上年执行数减少2567.38万元，下降57.17%，主要是2025年减少一次性项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1923.7万元、

2.按支出用途分类，包括人员支出1453.79万元，占75.57%；日常公用支出164.91万元，占8.57%；项目支出305万元，占15.86%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于安吉县发展和改革局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

安吉县发展和改革局2025年财政拨款收支总预算1923.7万元。收入包括：一般公共预算1923.7万元；支出包括：一般公共服务支出1923.7万元。

（五）关于安吉县发展和改革局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

安吉县发展和改革局2025年一般公共预算当年拨款XX万元，比上年执行数减少2567.38万元，下降57.17%，主要是2025年减少一次性项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2113.62万元，占100.0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）　　行政运行（项）1618.7万元，主要用于局机关人员、公用机关正常运行。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）　　

其他发展与改革事务支出（项）305万元，主要用于局机关项目经费。

    （六）关于安吉县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出情况说明

安吉县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出1618.7万元，其中：

人员经费1453.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、生活补助；

公用经费164.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于安吉县发展和改革局2025年政府性基金预算支出情况说明

 安吉县发展和改革局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

 安吉县发展和改革局2024年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

（九）关于安吉县发展和改革局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

安吉县发展和改革局2024年“三公”经费预算数为12.02万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

  2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算12.02万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于接待县外来安吉考察人员来安吉招待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年安吉县发展和改革局本级的机关运行经费财政拨款预算164.91万元，比上年预算减少22.14万元，下降11.84%，主要是人员减少。

2.政府采购情况。

2025年安吉县发展和改革局各单位政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安吉县发展和改革局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年安吉县发展和改革局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款305万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指发展和改革类机关单位行政支出。

14. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指发展和改革类项目支出。

四、2025年安吉县发展和改革局预算公开表

           2025 年安吉县发展和改革局部门预算公开表见附件。

         安吉县发展和改革局2025年度部门预算公开表