目录

一、部门（单位）概况 

（一）主要职能 

（二）部门（单位）机构设置情况 

二、2025年安吉县交通运输局预算安排情况说明 

（一）关于安吉县交通运输局2025年收支预算情况的总体说明 

（二）关于安吉县交通运输局2025年收入预算情况说明 

（三）关于安吉县交通运输局2025年支出预算情况说明 

（四）关于安吉县交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 

（五）关于安吉县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款情况说明 

（六）关于安吉县交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明 

（七）关于安吉县交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明 

（八）国有资本经营预算 

（九）关于安吉县交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

（十）其他重要事项的情况说明 

三、名词解释 

四、2025年安吉县交通运输局预算公开表 

（一）2025年安吉县交通运输局收支预算总表

（二）2025年安吉县交通运输局收入预算总表

（三）2025年安吉县交通运输局支出预算总表

（四）2025年安吉县交通运输局财政拨款收支预算总表

（五）2025年安吉县交通运输局一般公共预算支出表

（六）2025年安吉县交通运输局一般公共预算基本支出表

（七）2025年安吉县交通运输局一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年安吉县交通运输局政府性基金预算支出表

（九）2025年安吉县交通运输局国有资本经营预算支出表

（十）2025年安吉县交通运输局项目支出预算表

（十一）2025年安吉县交通运输局单位项目支出绩效表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市和县有关交通运输方面的法律法规和政策，拟订并组织实施有关交通运输和相关产业的发展规划、计划以及政策和制度。统筹区域、城乡交通发展，优化主要通道布局。

2.统筹推进交通运输领域改革。负责交通运输信用体系建设。按照交通运输综合行政执法体制改革要求，负责相关领域综合行政执法。

3.统筹协调综合交通建设。统筹协调全县公路、水路等基础设施建设并组织实施。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、轨道交通工程质量和安全监管。负责组织实施交通运输基础设施管理和维护。

4.协调推进综合运输发展。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展，指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。协调涉地通用航空飞行服务保障工作。负责城乡客运及有关设施管理工作。负责公共汽车运营和出租车行业管理。

5.负责交通运输行业安全生产和消防监督管理。负责通航水域的水上交通安全监管，以及各类船舶（含渔船）、船用产品的检验和监督管理。组织协调交通运输安全应急，以及国家重点物资和紧急客货运输等工作。负责公路、航道网络的运行监测和协调。

6.会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业和交通关联服务业培育。负责推进物流业发展。负责港口管理。

7.负责交通运输相关资金的管理。负责编制交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理。参与制定和实施交通发展建设投融资政策。提出交通行业收费政策及标准的建议，指导监督交通有关规费政策实施。

8.负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。

9.监督管理公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

10.职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。进一步推动政企分开、事企分开改革。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，安吉县交通运输局部门预算包括：局本级预算、安吉县公路与运输管理中心、安吉县交通运输执法队和安吉县港航管理中心预算。

二、2025年安吉县交通运输局预算安排情况说明

（一）关于安吉县交通运输局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，安吉县交通运输局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出。安吉县交通运输局2025年收支总预算21611.51万元。

（二）关于安吉县交通运输局2025年收入预算情况说明

安吉县交通运输局2025年收入预算21611.51万元，比上年执行数减少34250.35万元，下降61.31%，主要是部分省级资金未下达且/<此处建议不用标点>政府性基金收入未纳入收入预算。

其中：一般公共预算拨款收入21611.51万元，占100%

（三）关于安吉县交通运输局2025年支出预算情况说明

安吉县交通运输局2025年支出预算21611.51万元，比上年执行数减少34250.35万元，下降61.31%，主要是部分省级资金未下达且/<此处建议不用标点>政府性基金收入未纳入收入预算。

1.按支出功能分类，包括交通运输支出21611.51万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7334.12万元，占33.94%；日常公用支出1178.07万元，占5.45%；项目支出13099.32万元，占60.61%。

结转下年0万元。

（四）关于安吉县交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

安吉县交通运输局2025年财政拨款收支总预算21611.51万元。收入包括：一般公共预算21611.51万元；支出包括：交通运输支出21611.51万元。

（五）关于安吉县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

安吉县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款21611.51万元，比上年执行数增加5026.63万元，增长30.31%，主要是省级项目资金提前下达部分增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输（类）支出21611.51万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1472.13万元，主要用于局本级及下属交建中心人员经费及公用经费。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）20139.38万元，主要用于下属单位所有经费、县级专项项目资金及省级项目资金提前下达部分。

（六）关于安吉县交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

安吉县交通运输局2025年一般公共预算基本支出8512.19万元，其中：

人员经费7334.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1178.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于安吉县交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明

安吉县交通运输局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

安吉县交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于安吉县交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

安吉县交通运输局2025年“三公”经费预算数为64.51万元，比上年执行数增加11.87万元，增长22.55%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算18.34万元，比上年执行数增长123.66%。主要用于接待国内调研、考察团体等支出。增加的主要原因是财政核定数。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算46.17万元，比上年执行数增长3.89%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出46.17万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长3.89%，主要原因是财政核定数。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年安吉县交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算162.09万元，比上年预算减少160.08万元，下降48.06%，主要是上年度公用经费系统取数错误，实际数据为162万元。

2.政府采购情况。

2025年安吉县交通运输局各单位政府采购预算总额3.90万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.90万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安吉县交通运输局所属各预算单位共有车辆116辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车75辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车22辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年安吉县交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13099.32万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：此类此款下其他用于公路水路运输方面的支出。

安吉县交通运输局2024年预算公开表格

安吉县公路与运输管理中心2025年预算公开

安吉县交通运输执法队2025年预算公开

安吉县港航管理中心2025年预算公开