一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市和县有关交通运输方面的法律法规和政策，拟订并组织实施有关交通运输和相关产业的发展规划、计划以及政策和制度。统筹区域、城乡交通发展，优化主要通道布局。

2.统筹推进交通运输领域改革。负责交通运输信用体系建设。按照交通运输综合行政执法体制改革要求，负责相关领域综合行政执法。

3.统筹协调综合交通建设。统筹协调全县公路、水路等基础设施建设并组织实施。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、轨道交通工程质量和安全监管。负责组织实施交通运输基础设施管理和维护。

4.协调推进综合运输发展。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展，指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。协调涉地通用航空飞行服务保障工作。负责城乡客运及有关设施管理工作。负责公共汽车运营和出租车行业管理。

5.负责交通运输行业安全生产和消防监督管理。负责通航水域的水上交通安全监管，以及各类船舶（含渔船）、船用产品的检验和监督管理。组织协调交通运输安全应急，以及国家重点物资和紧急客货运输等工作。负责公路、航道网络的运行监测和协调。

6.会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业和交通关联服务业培育。负责推进物流业发展。负责港口管理。

7.负责交通运输相关资金的管理。负责编制交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理。参与制定和实施交通发展建设投融资政策。提出交通行业收费政策及标准的建议，指导监督交通有关规费政策实施。

8.负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。

9.监督管理公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。负责国防交通和交通领域军民融合相关工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。进一步推动政企分开、事企分开改革。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，安吉县交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属安吉县公路与运输管理中心、局属安吉县交通运输综合执法队和局属安吉县港航管理中心预算。

二、2024年安吉县交通运输局预算安排情况说明

（一）关于安吉县交通运输局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，安吉县交通运输局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：交通运输支出。安吉县交通运输局2024年收支总预算18641.6万元。

（二）关于安吉县交通运输局2024年收入预算情况说明

安吉县交通运输局2024年收入预算18641.6万元，比上年执行数增加1405.5万元，增长8.2%，主要是项目经费增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入18641.6万元，占100.0%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于安吉县交通运输局2024年支出预算情况说明

安吉县交通运输局2024年支出预算18641.6万元，比上年执行数增加1405.5万元，增长8.2%，主要是项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出18641.6万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7793.7万元，占41.8%；日常公用支出1242.0万元，占6.7%；项目支出9605.9万元，占51.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于安吉县交通运输局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

安吉县交通运输局2024年财政拨款收支总预算18641.6万元。收入包括：一般公共预算18641.6万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出18641.6万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表04实际情况表述）。

（五）关于安吉县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

安吉县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款18641.6万元，比上年执行数增加1405.5万元，增长8.2%，主要是项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出18641.6万元，占100.0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。（根据表05实际情况表述）

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1586.3万元，主要用于交通运输局本级的基本支出。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）7605.8万元，主要用于新建公路支出，公路改建支出，公路客货运站（场）建设支出。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）7449.5万元，主要用于除本级外其他下属单位的基本支出。

（4）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2000.0万元，主要用于公共交通运输企业的补助支出。

（六）关于安吉县交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

安吉县交通运输局2024年一般公共预算基本支出9035.7万元，其中：

人员经费7793.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

公用经费1242.0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。

（七）关于安吉县交通运输局2024年政府性基金预算支出情况说明

安吉县交通运输局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

安吉县交通运输局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于安吉县交通运输局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

安吉县交通运输局2024年“三公”经费预算数为64.5万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算18.3万元，与上年执行数持平。主要用于接待国内出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导的同级及上级单位公务人员等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算46.2万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出46.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。（根据表07实际情况表述）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年安吉县交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算182.8万元，比上年预算增加1.3万元，增长0.7%，主要是公用经费增加。

2.政府采购情况。

2024年安吉县交通运输局各单位政府采购预算总额5603.0万元，其中：政府采购货物预算354.3万元、政府采购工程预算2814.6万元、政府采购服务预算2434.1万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安吉县交通运输局所属各预算单位共有车辆116辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车7辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用22辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年安吉县交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2000.0万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指本款项中除以上项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

16.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指对公共交通运输企业的补助支出。

2024年部门预算公开表格

预算公开（局机关）

预算公开（公运中心）

预算公开（执法队）

预算公开（港航中心）