安吉县科学技术局2019年度部门决算

一、安吉县科学技术局概况

（一）部门职责

1.贯彻实施创新驱动发展战略，贯彻执行国家和省市县有关科技创新的法律法规和政策，拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。优化科技计划体系，统筹协调全县基础研究、科技攻关、成果转化，协调管理和监督实施县级各类科技计划。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。负责对国家、省、市科技计划项目的推荐和组织实施。

4.组织拟订高新技术产业发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

5.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。承担全县科技金融相关工作。

6.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全县科技保密工作。

7.指导乡镇（街道）以及功能区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新平台建设。

8.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进院所名校共建科技创新载体。

9.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训计划、政策和年度计划并监督实施。协调、管理全县科技外事相关工作。

10.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订全县科学普及规划和政策。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，安吉县科学技术局部门决算包括：局本级决算。

二、安吉县科学技术局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、安吉县科学技术局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,540.95万元，与2018年度相比，收、支总计各减少301.3万元，下降6.2%。主要原因是：基本支出减少4.3万元、科技创新奖励资金减少297万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,520.53万元；包括财政拨款收入4,221.27万元（其中，一般公共预算4,221.27万元，政府性基金预算0万元），占收入合计93.38%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入299.25万元，占收入合计6.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,520.53万元，其中基本支出667.21万元，占14.76%；项目支出3,853.31万元，占85.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,221.27万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少600.57万元，下降12.46%。主要原因是：基本支出减少、科技创新奖励资金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,221.27万元，占本年支出合计的93.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少600.57万元，下降12.46%。主要原因是：基本支出减少、科技创新奖励资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,221.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出4,221.27万元,占100.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1576.78万元，支出决算为4,221.27万元,完成年初预算的167.7%，主要原因是其他科学技术支出增加2960.9万元、省补资金跨年度安排等。其中：

（1）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款） 其他知识产权事务支出（项）。2019年年初预算为10.00万元，2019年支出决算为0.00万元，因该职能划至市场监管局，未产生支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为580.78万元，2019年支出决算为667.21万元，完成年初预算的148.82%，决算数大于预算数的主要原因人员经费、基本支出增加86.43万元。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为593万元，完成年初预算的59300%，决算数大于预算数的主要原因省补资金跨年度安排。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2019年年初预算为996万元，2019年支出决算为2961万元，完成年初预算的297.29%，决算数大于预算数的主要原因科技创新资金追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出667.21万元，其中：

人员经费612.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费54.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年没有安排政府性基金预算

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为7.40万元，完成预算的74%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强管理、厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，2019年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，因公车改革公务用车保有量为0辆；公务接待费支出决算为7.40万元，占100.00%，与2018年度相比，增加0.02万元，增长0.27%，主要原因是公务接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2019年未安排因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是因公车改革公务用车保有量为0辆。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为7.40万元，完成预算的74%。主要用于接待外单位来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是加强管理、厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待78批次，累计618人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.40万元，主要用于接待外单位来访人员。接待618人次，78批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，安吉县科学技术局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目8个，共涉及资金996万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“科技宣传费”“国防科技动员工作经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出996万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“科技宣传费”“国防科技动员工作经费”等项目分别委托“安吉中信资产评估事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，五个项目全年预算数执行率都到100%，各项绩效指标都完成年初设定任务。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个部门（单位）整体支出开展绩效评价,未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

安吉县科学技术局在2019年度部门决算中反映科技宣传费及国防科技动员工作经费的项目绩效自评结果。

科技宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是《湖州科技》期刊稿件录用7篇；二是科技信息录用2篇；三是局官方微信发布65篇。发现的问题及原因：一是局官方微信发布时效性有待提升，主要是由于未及时跟进；二是科技信息录用数量较少，主要是科技信息点挖掘不够敏感。下一步改进措施：一是提升局官方微信时效性；二是提升科技信息敏感度。

国防科技动员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拉练、科技国防动员知识的培训、素质得到提升，新组建了保障中队，并对人员进行了优化和完善，购买了服装和相关设备，保障了中队正常运行。发现的问题及原因：组织科技支前保障中队拉练次数少，由全县统一组织一次。下一步改进措施：增加活动次数，提高活动的多样性。

附件1

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

填报人：马梦怡、严淑超                  评价负责人：陈锡荣                联系电话：0572-5022791

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

填报人：马梦怡、严淑超                  评价负责人：陈锡荣                联系电话：0572-5022791

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果

科技宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是《湖州科技》期刊稿件录用7篇；二是科技信息录用2篇；三是局官方微信发布65篇。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出54.23万元，比年初预算数增加3.44万元，增长6.77%，主要原因是机关运行经费成本增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额444.06万元，其中：政府采购货物支出9.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出434.39万元。授予中小企业合同金额444.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，科技局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：指反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：指反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

 附件： 安吉县科学技术局2019年部门决算公开表