一、湖州市安吉县统计局单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国统计法》和其他统计法律、法规。

2.搜集、整理和提供全县国民经济和社会发展的基本统计资料，并对国民经济、社会发展、科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监察，为县委、县政府决策提供依据。

3.按照国务院、上级政府和上级统计局统一部署和县委、县政府的要求，组织实施国情国力、县情县力普(调)查；审查各部门的统计调查方案；组织协调各部门的社会经济调查；组织实施全县统计报表的管理工作。

4.检查、管理、公布和出版县域的基本统计资料，定期发布本县国民经济和社会发展的统计公报。

5.建立和管理全县统计信息网络和统计数据库系统，推进统计信息化建设。

6.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，湖州市安吉县统计局部门决算包括：本级决算、所属安吉县农村经济调查队和安吉县普查中心决算。

二、湖州市安吉县统计局单位2017年度 部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市安吉县统计局单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

湖州市安吉县统计局单位2017年度收、支总计694.88万元。与2016年（601.03）相比，收、支总计增加93.85万元，增长15.6%。主要原因是：工资福利支出增加44.44万元（其中：工资、津贴、奖金增加18.31万元；社会保障费支出增加26.13万元）；商品和服务支出增加2.91万元；对个人和家庭补助支出增加8.97万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计684.77万元，占总收入100%，包括财政拨款收入664.77万元（其中，一般公共预算664.77万元，政府性基金预算0万元），占95.67%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入20.00万元，占2.88%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计684.77万元，其中基本支出443.27万元，占64.73%；项目支出241.50万元，占35.27%;经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出683.27万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出1.50万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出406.42万元，日常公用支出36.85万元，项目支出241.50万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出664.77万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类资金支出20.00万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖州市安吉县统计局单位2017年度财政拨款收、支总计664.77万元。与2016年（601.03）相比，收、支总计增加93.85万元，增长15.6%。主要原因是：工资福利支出增加44.44万元（其中：工资、津贴、奖金增加18.31万元；社会保障费支出增加26.13万元）；商品和服务支出增加2.91万元；对个人和家庭补助支出增加8.97万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

湖州市安吉县统计局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出664.77万元，占本年支出合计的97.08%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.85万元，增长15.6%。主要原因是：工资福利支出增加44.44万元（其中：工资、津贴、奖金增加18.31万元；社会保障费支出增加26.13万元）；商品和服务支出增加2.91万元；对个人和家庭补助支出增加8.97万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

湖州市安吉县统计局单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为517.11万元，支出决算为664.77万元,完成年初预算的128.56%，主要原因是：工资福利支出增加44.44万元（其中：工资、津贴、奖金增加18.31万元；社会保障费支出增加26.13万元）；商品和服务支出增加2.91万元；对个人和家庭补助支出增加8.97万元。

201（类）05（款）01（项）。2017年年初预算为369.11万元，2017 年决算为443.27万元，完成年初预算的120.10%， 决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增加44.44万元（其中：工资、津贴、奖金增加18.31万元；社会保障费支出增加26.13万元）；商品和服务支出增加2.91万元；对个人和家庭补助支出增加8.97万元。

201（类）05（款）05（项）。2017年年初预算为125万元，2017 年决算为125万元，完成年初预算的100%。主要原因是：无变化。

201（类）05（款）06（项）。2017年年初预算为55万元，2017 年决算为55万元，完成年初预算的100%。主要原因是：无变化。

201（类）05（款）08（项）。2017年年初预算为40万元，2017 年决算为40万元，完成年初预算的100%。主要原因是：无变化。

206（类）99（款）99（项）。2017年年初预算为1.5万元，2017 年决算为1.5万元，完成年初预算的100%。主要原因是：无变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

湖州市安吉县统计局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出443.27万元，其中：

人员经费406.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助、住房公积金等；

公用经费36.85万元，主要包括：办公费、印刷费、交通补贴、工会经费等；

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

（无）

***（类）****（款）****（项）。2017年年初预算为****万元，2017年决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于） 预算数的主要原因……。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算为2.17万元，完成预算的16.68%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.17万元，完成预算的16.68%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年14.76万元增加减少12.59万元，下降85.30%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的无公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是没有增长。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算2.17万元，比上年决算数下降40.87%。主要用于接待用餐和住宿等支出。减少的主要原因是加强管理，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待32批次，累计182人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于保障重要公务、接待、会议等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加（或减少）的主要原因是公车改革。

（九） 部门预算绩效情况说明

1. 2017年度湖州市安吉县统计局单位4项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算241.5万元，实际支出241.5万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

所有项目都申报绩效，绩效目标监管制度健全，执行到位，资金实际到位率100%，资金实际使用率100%，资金使用合法、合规程度100%，自我评价等次1等，无存在的问题。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十） 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度安吉县统计局本级1 家行政单位以及所属事业单位2家（其中：参照公务员法管理的事业单位1个，为安吉县农村经济调查队；监督管理类事业单位1个，为安吉县普查中心）的机关运行经费一般公共预算支出664.77万元。与上年度增加88.84万元，增长15.4%，主要原因是工资福利支出增加44.44万万（其中：工资、津贴、奖金增加18.31万元；社会保障费支出增加26.13万）；商品和服务支出增加2.91万元；对个人和家庭补助支出增加8.97万元。

2.政府采购支出情况

2017年度安吉县统计局本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，安吉县统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.201（类）05（款）01（项）：指行政运行。

13.201（类）05（款）05（项）：指专项统计业务。

14.201（类）05（款）06（项）：指统计管理。

15.201（类）05（款）08（项）：指统计抽样调查。

16.206（类）99（款）99（项）：其他科学技术支出。

附件：湖州市安吉县统计局_.xls