安吉县统计局2019年部门预算

一、安吉县统计局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国统计法》和其他统计法律、法规。

2.搜集、整理和提供全县国民经济和社会发展的基本统计资料，并对国民经济、社会发展、科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监察，为县委、县政府决策提供依据。

3.搜集、整理和提供全县国民经济和社会发展的基本统计资料，并对国民经济、社会发展、科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监察，为县委、县政府决策提供依据。

4.检查、管理、公布和出版县域的基本统计资料，定期发布本县国民经济和社会发展的统计公报。

5.建立和管理全县统计信息网络和统计数据库系统，推进统计信息化建设。

6.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，安吉县统计局部门决算包括：本级决算、所属安吉县农村经济调查队和安吉县普查中心决算。

二、安吉县统计局2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于安吉县统计局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，安吉县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、专项统计业务支出、统计管理支出等。安吉县统计局2019年收支总预算557.18万元,与2018年预算相比，收支总预算增加5.76万元，增加1.04%；主要原因人员调动。  

（二）关于安吉县统计局2019年收入预算情况说明

安吉县统计局2019年收入预算557.18万元，与2018年预算相比，收入预算增加5.76万元，增长1.04%；主要原因：人员调动 。其中：一般公共预算拨款收入485.69万元，占87%；专户资金0万元，占0%；上级补助收入31.49万元，占5.7%；其他收入40万元，占7%；上年结转0万元，占0%。政府性基金收入0万元，占0%。

（三）关于安吉县统计局2019年支出预算情况说明
　　安吉县统计局2019年支出预算557.18万元,与2018年预算相比，支出预算增加5.76万元，增长1.04%；主要原因：人员调动。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出475.69万元、专项统计业务支出10万元、统计管理支出71.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出418.75万元，占75%；日常公用支出46.09万元，占8.3%；对个人和家庭补助10.85万元，占2%；项目支出81.49万元，占14.6%。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出557.18万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于安吉县统计局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

安吉县统计局2019年财政拨款收支总预算517.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入517.18万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出475.69万元、专项统计业务支出10万元、统计管理支出31.49万元,与2018年预算相比，财政拨款收支总预算增加5.76万元，增长1.04%；主要原：人员调动。

（五）关于安吉县统计局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

安吉县统计局2019年一般公共预算当年拨款517.18万元，比2018年执行数减少320.44万元，主要是国家统计局安吉调查队2019年预算独立编报及2018年有追加统计经费、增加第四次经济普查专项经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出475.69万元，占92%；专项统计业务（类）支出10万元，占1.9%；统计管理（类）支出31.49万元，占6.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）475.69万元，主要用于工资、津贴、奖金、社会保障费、对个人和家庭补助等支出。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）10万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）31.49万元，主要用于办公费、印刷费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他杂项及弥补其他经费不足等。

（六）关于安吉县统计局2019年一般公共预算基本支出情况说明

安吉县统计局2019年一般公共预算基本支出475.69万元，与2018年预算相比，一般公共预算基本支出增加 50.76万元，增长11.95%；主要原因职级变动工资福利增加以及新录用招聘人员工资福利发放。其中：

人员经费418.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于安吉县统计局2019年政府性基金预算支出情况说明

安吉县统计局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于安吉县统计局2019年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

安吉县统计局2019年"三公"经费预算数为6万元，比2018年执行数减少8.6万元，下降58.9%%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平，主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算6万元，比上年执行数下降58.9%。主要用于接待用餐和住宿等支出。减少的主要原因是厉行节约,加强把关。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于部门所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年安吉县统计局本级1家行政单位、安吉县农村经济调查队1家参公事业单位以及安吉县普查中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算46.09万元，比2018年预算增加2.41万元，增长5.5%，主要是体检费及疗休养费。

2.政府采购情况

2019年安吉县统计局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，安吉县统计局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房0栋、附房及其他房屋合计面积360.78平方；通用办公设备22台、原值8.6496万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）18台、复印机2台、打印机2台；专用设备0台、原值0万元，其中饮食炊事机械0台，档案装订机械0台，交通管理设备0套；办公家具及相关用具 48件、原值11248元。

与2017年12月31日相比，通用办公设备减少0万元，专用设备减少0万元，办公家具及相关用具减少0万元。

截至2018年12月31日，安吉县统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年安吉县统计局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款41.49万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在"一般公共预算""政府性基金""专户资金""事业收入""事业单位经营收入"等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入""专户资金""事业收入""事业单位经营收入""其他收入""上年结转"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映统计、信息的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务以外开展专项统计工作的支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门用于培训的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

安吉县统计局预算公开表