一、安吉县退役军人事务局（汇总）概况

（一）部门职责

因本单位职能为保密内容，按有关规定，不宜公开。

（二）机构设置

从预算单位构成看，安吉县退役军人事务局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入安吉县退役军人事务局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 安吉县军队离退休干部管理服务站

2. 安吉县孝丰烈士陵园

二、安吉县退役军人事务局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、安吉县退役军人事务局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,914.73万元，比2018年度增长100%。主要原因是因机构改革，安吉县退役军人事务局为2019年新组建单位。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,814.87万元；包括财政拨款收入2,814.87万元（其中，一般公共预算2,806.95万元，政府性基金预算7.92万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,814.87万元，其中基本支出324.13万元，占11.51%；项目支出2,490.74万元，占88.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,892.67万元，比2018年度增长100%。主要原因是：因机构改革，安吉县退役军人事务局为2019年新组建单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,806.95万元，占本年支出合计的99.72%，比2018年度增长100%。主要原因是：因机构改革，安吉县退役军人事务局为2019年新组建单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,806.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2,702.65万元,占96.28%；卫生健康（类）支出104.29万元,占3.72%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2463.67万元（机构改革，安吉县民政局按职责划分的项目年初预算结余部分转入以及/转隶的两个事业单位的年初预算），支出决算为2,806.95万元,完成年初预算的113.93%，主要原因是因机构改革，安吉县退役军人事务局年初无预算，增加人员经费、工作经费；追加烈士吕挺牺牲丧事处理费、家属帮扶慰问费等。其中：

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为74.77万元，支出决算为74.77万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为360.75万元，支出决算为360.75万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为467.3万元，支出决算为467.3万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为63.51万元，支出决算为63.75万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于预算数的主要原因人员调标晋升人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为46.69万元，支出决算为46.69万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为756万元，支出决算为756万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为56.6万元，支出决算为140.15万元，完成年初预算的247%，决算数大于预算数的主要原因临时救助优抚对象、优抚对象补助调标、物价补贴、生活补助经费、立功受奖增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为246.26万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的5%。决算数小于预算数的主要原因是该经费在机构改革前已经由安吉县民政局发放。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该经费为省级补助。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为21.93万元，支出决算为51.91万元，完成年初预算的236%。决算数大于算数的主要原因是军休站增加工作人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为136.84万元，支出决算为97.23万元，完成年初预算的71.05%。决算数小于算数的主要原因是实际培训人数少于预计培训人数。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为154.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于算数的主要原因是因机构改革，安吉县退役军人事务局为2019年新组建单位，年初无预算，单位运行、人员调入增加经费。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为91.99万元，支出决算为82.46万元，完成年初预算的90.73%。决算数小于算数的主要原因是共建经费未支付。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为335.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，安吉县退役军人事务局为2019年新组建单位，年初无预算，机构运行增加工作经费；增加烈士吕挺丧事处理工作经费、家属帮扶慰问费等。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为137万元，支出决算为104.29万元，完成年初预算的76.12%。决算数小于预算数的主要原因是优抚对象死亡人数核减。

   （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出324.13万元，其中：

人员经费288.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费35.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出7.92万元，占本年支出合计的0.28%，比2018年度增长100%。主要原因是：因机构改革，安吉县退役军人事务局为2019年新组建单位。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出7.92万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出7.92万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10万元，支出决算为7.92万元,完成年初预算的79.2%，主要原因是陵园维护费余款在2020年支付。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的79.2%，决算数小于预算数的主要原因陵园维护费余款在2020年支付。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为3.45万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是机构改革新组建单位，年初无预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比增加0万元，增长0%，主要原因是因机构改革，退役军人事务局为2019年新组建单位；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是因机构改革，退役军人事务局为2019年新组建单位；公务接待费支出决算为3.45万元，占100.00%，与2018年度相比，增加3.45万元，增长100%，主要原因是因机构改革，退役军人事务局为2019年新组建单位。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国人员。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后取消公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为3.45万元，完成预算的100%。主要用于接待单位日常访客等支出。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，退役军人事务局为2019年新组建单位，年初无预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待41批次，累计318人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾用餐、住宿等；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.45万元，主要用于来单位对接工作以及前来安吉考察的兄弟单位人员日常接待。接待318人次，41批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

因机构改革，安吉县退役军人事务局部门决算内项目是2019年5月从县民政局按职责划分划转，结余预算资金同步划转。为保持项目完整性，2019年度项目绩效评价包含原在安吉县民政局支出部分，因此，项目绩效资金大于安吉县退役军人事务局部门项目决算资金。

根据预算绩效管理要求，安吉县退役军人事务局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金4855.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度陵园日常维护等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

安吉县退役军人事务局在2019年度部门决算中反映烈士家属、因公牺牲、病故军人家属、60岁以上烈士子女生活补助费及在乡残疾军人定期抚恤项目的项目绩效自评结果。（详见附件）

烈士家属、因公牺牲、病故军人家属、60岁以上烈士子女生活补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为113.35万元，执行数为113.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按标准定期发放；二是保障烈属遗属的基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

在乡残疾军人定期抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“优”。项目全年预算数为546.08万元，执行数为546.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按标准定期发放；二是提高残疾军人的生活水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。根据《安吉县财政局关于开展2020年县级部门项目支出绩效抽评工作的通知》（安财监督[2020]120号），县财政局对我局2019年退役士兵安置、义务兵家属优待金2个项目开展绩效抽评，绩效抽评得分分别为88分、85分。

4.部门评价项目绩效评价结果。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出22.24万元，比年初预算数增长100%，主要原因是因机构改革，县退役军人事务局为2019年新组建单位,年初无预算。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额106.12万元，其中：政府采购货物支出13.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.14万元。授予中小企业合同金额106.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安吉县退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

20. 保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

21.保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

28.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于退役军人事务管理方面的支出。

项目绩效自评1

项目绩效自评2

安吉县退役军人事务局（汇总）公开表