（一）基本情况。

1．主要职能。

孝丰镇党委在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；孝丰镇人民政府依法在辖区内履行相应的经济发展、社会治理、政府服务和管理等职责。主要承担以下职能：加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；负责纪检监察、组织、宣传、统战工作，综合协调及指导工、青、妇等群团和人民武装工作，推进新时代文明实践与精神文明建设；负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划以及年度计划，实施乡村振兴战略，指导农村经济建设，强化农村经营管理，促进农业农村发展；负责编制和组织实施本行政区域集镇村建设规划和各专业规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公共事业建设，改善群众生活环境；管理本行政区域内的教育、科技、文化、体育、财政、民政、卫生健康、人力资源和社会保障、残疾人服务等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展；推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导村民委员会工作，加强乡村治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定；建立完善基层治理体系，发挥“基层治理四平台”作用，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、村镇管理、综合行政执法、生态环境、安全生产、防灾减灾、应急救援等工作；完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位共有预算单位1个，编制人数106人，其中行政编制54人，事业编制52人。实有在职人员：行政人员52人，事业人员49人。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

行政编制减少2人，事业编制减少2人，主要为人员调动减少。

（二）当年取得的主要事业成效。

一是推进发展提质。全年签约双枪科技、合盛智能等高质量项目7个，星尚家居、兴华家具等10个项目开工，其中3亿元以上项目2个，永裕未来智造、坤鸿新材料等3个项目竣工。成功申报市定工业“大好高”项目3个。“三区三线”完成调整，园区四横三纵框架基本成型，深入开展新一轮“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，多管齐下拆除浙北石材厂，收储盘活低效土地300余亩，为新企业入驻腾挪发展空间。 

二是推进服务提优。全面完成农村独生子女父母奖扶工作，全年享受奖扶 2000余人。发放各类保障补助资金600余万元，惠及1200人。开展全镇“慈善一日捐”工作，筹集善款487万元。开设“一路同行”慈善超市，发放慈善超市卡1200余张，累计32万元。全县率先出台支持三孩生育政策。重点人群家庭责任医生签约实现全覆盖。

三是推进文化提升。全力达成百姓所盼，高质量完成“五化”新农贸市场建设并交付运营。构建“1+4+N”执法体系，全县首推非道路移动机械监管一件事。连续十一年举办孝文化风情节，“少年传薪火”志愿服务项目荣获市级金奖。新建孝丰历史文化展陈馆、零点行动纪念馆，打造党史学堂、大河皮影馆等省级乡村博物馆4个。“五谷丰登・花园驿站”片区成功创建省第二批未来乡村，高分通过“孝子故里”乡村振兴示范区验收。

四是推进治理提效。开展法律援助、法律咨询等“一站式”公共法律服务，排查矛盾纠纷147件，调解完成率98%。深入推进“矛调直通车”建设，创新成立村级矛调分中心，解决矛盾纠纷化解最后一公里问题。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本部门2022年收入年初预算数为21090.99万元，较上年减少37.73%，本年收入合计21241.24万元，较上年减少33.07%，主要原因是财政拨款减少。

本部门2022年度支出年初预算为21090.99万元，较上年减少37.73%，本年度实际支出21241.24万元，较上年减少33.07%，主要原因是财政拨款减少。

（二）收入支出预算执行情况。

本部门2022年收入年初预算数为21090.99万元，执行数为21241.24万元，完成年初预算100.71%。

本部门2022年财政拨款支出年初预算为21090.99万元，实际执行数为21241.24万元，完成年初预算的100.71%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，本部门2022年收入年初预算数为21090.99万元，执行数为21241.24万元，完成年初预算100.71%。

（2）差异原因分析。主要是政府性基金拨款减少。

2．收入支出结构分析。

（1）本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入12996.38万元，占收入61.18%，政府性基金预算财政拨款收入8244.86万元，占收入38.82%。

（2）收入支出与上年度对比情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入12996.38万元，比上年增加32.35%；2022年度政府性基金预算财政拨款收入8244.86万元，比上年减少62.38%。2022年度一般公共预算财政拨款支出12996.38万元，比上年增加32.35%；2022年度政府性基金预算财政拨款支出8244.86万元，比上年减少62.38%。主要是土地开发支出收入减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本部门2022年度公务接待费支出为16.36万元，比上年增加17.31%，主要为招商条线公务接待增加。

（2）会议费支出情况：本部门2022年度会议费支出0.3万元，比上年减少87.27%。

（3）培训费支出情况：0万元，比上年减少100%。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4．财政拨款收入、支出分析。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入12996.38万元，政府性基金预算财政拨款收入8244.86万元。

本年度基本支出6985.58万元，占32.89%，其中人员经费支出3834.77万元，公用经费支出3150.81万元；项目支出14255.667万元，占67.11%。

5．非财政拨款收入分析。

本部门2022年度非财政拨款收入为676.71万元，主要是其他部门补助拨款。

（三）年末结转和结余情况。

无。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

无。

（五）绩效目标完成情况。

无。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导台站预算执行工作的重要资料，也是编制下年度台站财务收支预算的基础。所以我们要非常重视这项工作，放弃周末和假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

2022年决算报告-安吉县孝丰镇人民政府