一、2023年财政收入执行情况

2023年以来，我镇财政工作在上级主管部门的指导下，在镇党委、镇政府的正确领导下和镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央和各级党委政府重要会议精神，切实创新工作思路，突出工作重点，采取有力措施，精心组织收入，统筹安排支出，细化财政管理，强化财政监督，全面落实政府过“紧日子”要求，把财政资金用在刀刃上，开源节流，不断提高财政资金使用效益，充分发挥财政职能作用，为促进全镇经济社会平稳发展提供了有力保障。现将预算执行情况报告如下：

（一）税收收入情况

2023年总税收收入预算3.6152亿元，执行数为3.7581亿元，完成预算的104%。

（二）资金收入情况

1、一般公共财政收入预算13470万元，实际执行数为13201万元（包括基本财力保障、超收分成等各项补助），完成预算的98%；

2、政府性基金收入（包括土地出让金、矿资费返还、专项债等）预算32650万元，实际执行数为31997万元，完成预算的98%；

二、2023年财政支出执行情况

2023年财政支出预算46120万元，执行数为45198万元，完成预算的98%。主要支出项目执行情况：

（一）农林水事业支出9876万元（包括美丽乡村、竹林碳汇、农村土地综合整治、水利工程等支出）；

（二）文化体育事业支出329万元（包括宣传、文体及广电等支出）；

（三）教育事业支出459万元（包括阳光水岸幼儿园装修、孝丰小学改造等支出）；

（四）社会保障和就业支出3357万元（包括村级便民所服务改造、幸福邻里建设、慈善救助等支出）；

（五）工业商业金融事业支出2351万元（包括招商引资、工业经济及休闲经济政策兑现、工业园区平台提升等支出）；

（六）医疗卫生支出923万元（包括国家卫生镇建设、卫生院发展补贴、卫生防疫及宣传等支出）；

（七）环境保护支出4571万元（包括垃圾分类示范片区创建、农村生活污水治理、美丽乡村长效管理、生态修复等支出）；

（八）城乡社区支出15237万元（包括新农贸市场主体建筑装修、城区道路市政改造、南台社区综合楼服务中心建设等支出）；

（九）一般公共服务支出5374万元（包括日常运维及在职、退休人员工资福利等支出）；

（十）交通道路支出2568万元（包括农村公路提升改造、联网公路新建、危桥改造、驿站建设等支出）；

（十一）其他支出153万元（包括专项债利息）。

各位代表、同志们，上述财政收支预算执行中,城乡社区公共设施建设支出占财政总支出的33.71%;农林水和美丽乡村建设支出占财政总支出的21.85%；一般公共服务支出占财政总支出的11.89%;环境保护支出占财政总支出的10.11%；社会保障支出占财政总支出的7.43%；交通支出占财政总支出的5.68%。全镇各项收支执行完成情况较好，财政收入于经济增长基本同步。

一年来，镇财政一直坚持稳中求进的工作总基调,积极适应财政体制改革带来的变化，严格遵循“以收定支”“收支平衡”的基本原则，进一步提高财政资金使用效益，为我镇经济发展、民生保障等各项工作提供了有力的财税政策支持和综合财力保障。我们的具体措施是：

（一）深化改革，不断提高财政财务管理水平

继续推进一体化财政管理信息系统建设，强化财政监督机制建设，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督。同时，加强财政资金动态运行监控，提高财政资金使用效益，使财政管理工作更加公开、透明，财政资金使用进一步规范、安全。

（二）惠及民生，认真落实各项民生工程实施

持续加大支农力度，落实专项资金支持农业和农村建设；确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。围绕乡村振兴重点，强化乡村振兴投入保障，支持壮大村级集体经济，加强村级组织运转经费保障。合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。积极稳妥推进美丽乡村等重点项目建设，打造生态美丽宜居环境。

（三）精心理财，努力确保全镇财政收支平衡

坚持增收与节支并重、开源和节流并举，不断强化财政支出管理，努力调整优化支出结构，提高财政管理水平，切实防范财政风险，科学合理使用财政资金。强化和完善财政内部控制制度，严格控制一般性支出；强化财政监管，定期开展财政专项资金自查、互查，主动接受各方面监督。

三、2024年财政收入预算

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，做好各项工作意义重大。接下来，我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，坚持以人民为中心的发展思想，在发展中保障和改善民生，履行财政使命，健全现代预算制度，发挥职能作用，科学强化推进中国式现代化财力保障。坚持尽力而为、量力而行，实施积极的财政政策，大力提质增效，防范财政运行风险，为我镇经济社会高质量发展奠定坚实基础。贯彻上述指导思想，按照我镇经济和社会发展规划，并考虑相关政策因素，向本次大会提请审议我镇2024年财政预算，预计可用资金计划46750万元，具体如下：

1、一般公共财政收入预算13820万元（包括基本财力保障、超收奖补资金、革命老区建设经费等）；

2、政府性基金收入预算32930万元（包括土地出让金、矿资费返还、专项债等）。

四、2024年财政支出预算

根据上述可用资金，拟安排支出预算46750万元。具体支出项目如下：

（一）农林水事业支出10186万元（包括美丽乡村建设、竹林碳汇、农村土地综合整治、水利工程等支出）；

（二）文化体育事业支出358万元（包括宣传、文体及广电等支出）；

（三）教育事业支出496万元（包括成校装修、美丽乡村幼儿园各项补助等支出）；

（四）社会保障和就业支出3502万元（包括村级便民所服务改造、幸福邻里建设、慈善救助等支出）；

（五）工业商业金融事业支出2468万元（包括招商引资、工业经济及休闲经济政策兑现、工业园区平台提升等支出）；

（六）医疗卫生支出937万元（包括卫生院发展补贴、卫生及宣传等支出）；

（七）环境保护支出4708万元（包括农村生活污水治理、美丽乡村长效管理、垃圾分类、生态修复等支出）；

（八）城乡社区支出16127万元（包括南台综合楼装修、污水管网改造、曙光桥建设等支出）；

（九）一般公共服务支出5533万元（包括日常运维及在职、退休人员工资福利等支出）；

（十）交通道路支出1973万元（包括农村公路提升改造、联网公路新建等支出）；

（十一）其他支出462万元（包括专项债利息）。

2024年我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标任务顺利完成。

（一）加强财源建设，提升财政保障水平

在收入征管上，密切关注税收政策的变化，积极采取应对措施，掌握组织收入主动权；在财源建设上，突出税收贡献导向，引导广大企业以纳税贡献排坐次、论英雄；精准施策强激励，深入研究财源建设中的关键性环节，用好新政策中的一切可为因素，及时制定落实有效的微政策，激发企业发展的内在动力和活力，继续营造有利于企业发展和部门协作的良好环境。

（二）聚焦重点领域，优化财政资源配置

强化预算支出管理，进一步优化财政支出结构，在“从严控制、大力压缩、重点监管”上下功夫，严格控制一般预算支出，强化“三公经费”管理，努力降低行政成本。科学统筹财力，不断提高教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等公共服务和社会保障的普惠化、均等化。落实落细每项民生工程，保障好民生实事等惠民工程的投入，不断提升人民群众获得感。

（三）突出效能提升，深化财政管理改革

强化预算执行管理能力。增强公共财政的整体效能。严把资金拨付审核关，避免资金使用风险。进一步推进财政监管体系建设，加强监督检查，强化预算执行主体的责任，推动政策尽快落实、项目尽快落地、资金尽快到位。    

各位代表、同志们！2024年财政增收任务依然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，在党的二十大精神指引下，在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督和大力支持下，坚定信心，迎难而上，开拓奋进，扎实工作，以更加坚定的信念、担当的品质、务实的作风，为积极推进孝丰镇经济社会又好又快发展作出应有的贡献！