一、2024年财政收入执行情况

2024年以来，我镇财政工作在上级主管部门的指导下，在镇党委、镇政府的正确领导下和镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央和各级党委政府重要会议精神，围绕县委“135”工作体系，积极应对严峻复杂的经济形势，进一步保障收支平衡，加速改革创新，突出工作重点，采取有力措施，精心组织收入，统筹安排支出，细化财政管理，强化财政监督，全面落实政府过“紧日子”要求，把财政资金用在刀刃上，开源节流，不断提高财政资金使用效益，充分发挥财政职能作用，为全镇现代化建设筑牢坚实财力支撑，全年财政运行和预算执行情况总体良好。现将预算执行情况报告如下：

（一）税收收入情况

2024年总税收收入预算4.0588亿元，执行数为4.3779亿元，完成预算的107.86%。

（二）资金收入情况

1、一般公共财政收入预算13820万元，实际执行数为13544万元（包括基本财力保障、超收分成等各项补助），完成预算的98%。

2、政府性基金收入（包括土地出让金、矿资费返还等）预算32930万元，实际执行数为32271万元，完成预算的98%。

二、2024年财政支出执行情况

2024年财政支出预算46750万元，执行数为45347万元，完成预算的97%。主要支出项目执行情况：

（一）农林水事业支出9880万元，包括百千亩方整治项目、水利工程、林业有害生物防治、未来乡村建设等支出；

（二）文化体育事业支出347万元。包括宣传、文体及广电等支出；

（三）教育事业支出481万元，包括赤坞小学及孝丰中心幼儿园提升改造、孝丰小学提升改造等支出；

（四）社会保障和就业支出3397万元，包括幸福邻里建设、慈善救助、社会工作站运营等支出；

（五）工业商业金融事业支出2394万元，包括招商引资、工业经济及休闲经济政策兑现等支出；

（六）医疗卫生支出908万元，包括卫生院健康事业发展补助、宣传等支出；

（七）环境保护支出4567万元，包括农村生活污水治理、美丽乡村长效管理、三大水库水源地生态修复、鸿泰化工污染场地修复项目等支出；

（八）城乡社区支出15643万元，包括生物多样性综合治理工程项目、美丽城镇建设、灵龙门及溪边路16号历史建筑修缮改造工程、南台社区综合楼服务中心装修工程等支出；

（九）一般公共服务支出5367万元，包括日常运维及在职、退休人员工资福利等支出；

（十）交通道路支出1914万元，包括农村公路提升改造、联网公路新建、危桥改造、驿站建设等支出；

（十一）其他支出449万元。

各位代表、同志们，上述财政收支预算执行中,城乡社区公共设施建设支出占财政总支出的34.5%;农林水和美丽乡村建设支出占财政总支出的21.78%；一般公共服务支出占财政总支出的11.83%;环境保护支出占财政总支出的10.07%；社会保障支出占财政总支出的7.49%；交通支出占财政总支出的4.22%。全镇各项收支执行完成情况较好，财政收入于经济增长基本同步。

一年来，镇财政一直坚持稳中求进的工作总基调,积极适应财政体制改革带来的变化，严格遵循“以收定支”“收支平衡”的基本原则，进一步提高财政资金使用效益，为我镇经济发展、民生保障等各项工作提供了有力的财税政策支持和综合财力保障。我们的具体措施是：

（一）深化改革，不断提高财政财务管理水平

继续推进一体化财政管理信息系统建设，强化财政监督机制建设，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督。同时，用好“浙里基财指控数字平台”管理系统，进一步优化预算绩效管理，财政资金实行线上审批，提高资金使用绩效及效率，使财政管理工作更加公开、透明，财政资金使用进一步规范、安全。

（二）惠及民生，认真落实各项民生工程实施

持续加大支农力度，落实专项资金支持农业和农村建设；确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。围绕乡村振兴重点，强化乡村振兴投入保障，支持壮大村级集体经济，加强村级组织运转经费保障。合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。积极稳妥推进美丽乡村等重点项目建设，打造生态美丽宜居环境。

（三）精心理财，努力确保全镇财政收支平衡

全面落实政府过“紧日子”要求，把财政资金用在刀刃上，开源节流，不断强化财政支出管理，努力调整优化支出结构，提高财政管理水平，切实防范财政风险，科学合理使用财政资金。强化和完善财政内部控制制度，严格控制一般性支出；强化财政监管，定期开展财政专项资金自查、互查，主动接受各方面监督。

三、2025年财政收入预算

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，是“十五五”规划的谋划之年，做好各项工作意义重大。2025年财政形势总体仍处于紧平衡态势，收支矛盾还可能阶段性加剧。接下来，我们在省委、省政府出台的厉行节约要求上，围绕县委、县政府“九个一律”和过紧日子工作部署，强化预算约束和绩效管理，切实防范财政风险，严肃财经纪律。进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生。按照我镇经济和社会发展规划，并考虑相关政策因素，向本次大会提请审议我镇2025年财政预算，预计可用资金计划30000万元，具体如下：

1、一般公共财政收入预算14000万元（包括基本财力保障、超收分成等上级补助资金）；

2、政府性基金收入预算16000万元（包括土地出让金等）。

四、2025年财政支出预算

根据上述可用资金，拟安排支出预算30000万元。具体支出项目如下：

（一）农林水事业支出6520万元，包括水利工程、林业有害生物防治、未来乡村建设等支出；

（二）文化体育事业支出230万元，包括宣传、文体及广电等支出；

（三）教育事业支出315万元，包括学校寒暑期修补等支出；

（四）社会保障和就业支出2040万元，包括幸福邻里建设、慈善救助、社会工作站运营等支出；

（五）工业商业金融事业支出1400万元，包括招商引资、工业经济及休闲经济政策兑现等支出；

（六）医疗卫生支出600万元，包括卫生院健康事业发展补助、宣传等支出；

（七）环境保护支出3015万元，包括农村生活污水治理、美丽乡村长效管理、三大水库水源地生态修复、鸿泰化工污染场地修复项目等支出；

（八）城乡社区支出10300万元，包括未来社区建设、曙光桥工程、下汤小微企业园市政配套工程等；

（九）一般公共服务支出4500万元，包括日常运维及在职、退休人员工资福利等支出；

（十）交通道路支出1000万元，包括农村公路提升改造等支出；

（十一）其他支出80万元。

2025年我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标任务顺利完成。

（一）加强财源建设，提升财政保障水平

加强与税务部门的联动，夯实财源基础，深挖税收潜力，不断健全和完善企业服务体系，优化营商环境，全力助推企业做大做强，实现税收“量”与“质”的增长。同时重视文化旅游基础设施建设，促进旅游产业结构升级，巩固美丽城镇建设成果，不断提升旅游产业对财税收入的贡献率。科学规划土地出让，发挥土地出让金对财政收入的贡献作用。积极对上级部门争取资金，推进美好乡村建设和保障民计民生支出。

（二）聚焦重点领域，优化财政资源配置

强化预算支出管理，进一步优化财政支出结构，在“从严控制、大力压缩、重点监管”上下功夫，严格控制一般预算支出，强化“三公经费”管理，努力降低行政成本。落实落细每项民生工程，按照“保基本、兜底线、促公平、可持续”的原则，做到应保尽保，切实兜住民生底线。

（三）突出效能提升，落实过紧日子要求

加强和规范政府购买服务管理，硬化预算刚性约束，进一步精简公务活动，持续压减一般性、非刚性支出，削减和取消低效支出，降低行政运行成本，提高资金使用效益。加大资金监管力度，加强财政补助资金的信息通达、公开公示，提高财政支出透明度，确保财政补助资金专款专用，及时发放到位。    

各位代表、同志们！2025年财政增收任务依然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，在党的二十大精神指引下，在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督和大力支持下，坚定信心，迎难而上，开拓奋进，扎实工作，以更加坚定的信念、担当的品质、务实的作风，为积极推进孝丰镇经济社会又好又快发展作出应有的贡献！